Mal və ya xidmətlər satmaq faktı, "" mal və xidmətlərin həyata keçirilməsi "proqramında" "sənəd var".
Nəzərə almaq addım-addım təlimat Nümunə, bu sənədi necə yaratmaq və doldurmaq olar, həmçinin bu mühasibat məftillərinin hansı formalarını təhlil edəcəyik.
Yeni sənədin 1C mühasibatlığı açılacaq. Doldurmaq üçün davam edək:
Doldurma üçün tələb olunan sahələr ümumiyyətlə qırmızı nöqtəli bir xətt ilə vurğulanır. Əvvəlcə göstərməli olduğunuzu təxmin etmək çətin deyil:
- Təşkilat
- Qarşı tərəfin
- Anbar
- Qiymət növü
Qiymətlərin növü, malların hansı qiymətə satılacağını soruşur. Qiymət növü qarşı tərəfin müqaviləsində göstərilibsə, avtomatik olaraq qurulacaqdır (sənədlərdə əvvəllər qurulmuş dəyərlərdən). Qiymət növü göstərilməyibsə və sənədi doldurmaq üçün məsuliyyət satış qiymətlərini redaktə etmək hüququdur, cədvəl hissəsinin dizaynı zamanı qiymət əl ilə göstərilir.
Qeyd edirəm ki, 1C 8.3 Proqramında yalnız bir təşkilat qeyd olunursa, "təşkilat" sahəsində doldurulmaması lazım deyil, sadəcə görünməyəcəkdir. Eyni şey anbara aiddir.
Sənəd başlığında lazımi məlumatları göstərdik, cədvəl hissəsinin doldurulmasına müraciət edirik.
Əlavə et düyməsini istifadə edə və sənəd xəttini doldura bilərsiniz. Ancaq bu vəziyyətdə, anbardakı malların tarazlığını görməyəcəyik. Masa hissəsinə bir sıra malların rahatlığı üçün "Seçim" düyməsini basın:
1C üçün 267 video dərs alın:
"Nomenklatature seçimi" pəncərəsi açılır, burada malın balansını görürük və onu etibarlı şəkildə seçə bilərik. Müəyyən bir xətt seçsəniz, proqram seçilmiş məhsulun nömrəsini və qiymətini (qiymət növü) seçir.
Pəncərənin altındakı seçilmiş və hazır mövqeləri əks etdirir. Bütün lazımi mövqelər seçildikdən sonra "Sənədə köçürmə" düyməsini basın.
İndi xidmətə xidmət əlavə edin. Xidmətlər "Xidmətlər" sekmesinde seçilir. Gəlin də gedək və "Seçim" düyməsini də vurun. "Çatdırılma" mövqeyini seçdim, nömrəni, dəyəri və sənədin köçürülməsini göstərdim.
Bir xidmət göstərmək üçün çox sayda qarşı tərəfin bir sənəd tərəfindən rahatlıqla verilir. Dövri "Abunəçi Xidmətləri" dövri olaraq göstərilən müəssisələr üçün xüsusilə faydalıdır: məsələn, mənzil və kommunal xidmətləri sahəsində.
Etdiyim budur:
İndi sənəd aparıla bilər. Keçirildikdə, məftillər əmələ gətiriləcək, bu da mühasibat uçotu olan malların satılması faktını həll edəcəkdir.
1C-də mal və xidmət satışına göndərilən göndərişlər
Görək, satış üçün hansı məftil bizə 1C-də bir sənəd yaratdı. Bunu etmək üçün sənədi yuxarıdakı düyməni basın. Formalı məftil olan bir pəncərə açılır:
Aşağıdakı naqillərin növləri yaradıldı:
- Debet 90.02.1 kredit 41 (43) - malların (və ya) dəyərinin əks olunması;
- Debit 62.02 Kredit 62.01 - Bu, bu gündən bəri alıcı əvvəlcədən ödəmə etdi, proqram 1C əvvəlcədən oxuyur;
- Debit 62.01 Kredit 90.01.1 - Gəlirin əks olunması;
- Debit 90.03 Kredit 68.02 -;
Məftil əl ilə düzəldilə bilər, bunun üçün pəncərənin başında bir əl tənzimləmə onay qutusu var. Ancaq bu tövsiyə edilmir.
Proqramda malların satılması üçün videomuz 1C 8.3:
Məftillərdə və sənədlərdə hesabları konfiqurasiya etmək 1C
Məftillər avtomatik olaraq səhv yaradılırsa, parametrləri, bunun niyə baş verdiyini və ya sənəddəki hesab hesablarını düzəltmək daha yaxşıdır. Fakt budur ki, hesabın sənədinin başa çatmasına uyğun olaraq, onlar sənədə əvəz olundu, sonra da onlara göndərmə əmələ gəlir.
Görək, baxıla və redaktə edilə biləcəklərini görək (yenə də sənəddə hər dəfə düzəltməkdənsə düzgün bir dəfə qurulmağın daha yaxşı olduğunu söyləyəcəyəm).
Eyni şey Xidmətlərə aiddir:
Nəhayət, mühasibat hesablarının düzgün konfiqurasiyası çox vacib bir işdir, çünki rəhbərliyin düzgünlüyündən asılıdır mühasibat uçotu. Məsələn, hesab konfiqurasiyası istinad kitablarında "və" "kitabında hazırlanmışdır, lakin bu mövzu artıq ayrı bir məqalə üçündür.
1C 8.3-də xidmətlərin satışı:
1C 8.3 mühasibatlığı proqramında mal və ya xidmətlər satmaq üçün necə məftil etmək olar
Malların satışı və ya xidmətlərin verilməsi faktını, "1C 8.3 hesabat şirkəti 3.0" proqramında "mal və xidmətlərin həyata keçirilməsi" sənədində bir sənədin olması faktı.
Bu sənədi necə yaratmağı və doldurmağın nümunəsini nəzərdən keçirin, habelə mühasibat məftillərinin hansı formalarını təhlil edəcəyik.
1C sənəd satış xidmətləri və malların yaradılması və doldurulması
Yeni sənədin 1C mühasibatlığı açılacaq. Doldurmaq üçün davam edək:
Doldurma üçün tələb olunan sahələr ümumiyyətlə qırmızı nöqtəli bir xətt ilə vurğulanır. Əvvəlcə göstərilməli olduğunu təxmin etmək çətin deyil:
- Təşkilat
- Qarşı tərəfin
- Anbar
- Qiymət növü
Qiymətlərin növü, malların hansı qiymətə satılacağını soruşur. Qiymət növü əks tərəfin müqaviləsində göstərilibsə, avtomatik olaraq quraşdırılacaqdır. Qiymət növü göstərilməyibsə və sənədi doldurmaq üçün məsuliyyət satış qiymətlərini redaktə etmək hüququdur, cədvəl hissəsinin dizaynı zamanı qiymət əl ilə göstərilir.
1C 8.3 proqramında yalnız bir təşkilat qeyd olunursa, "Təşkilat" sahəsində doldurmaq lazım deyil, sadəcə görünəcəkdir. Anbarı da narahat edir.
Sənəd başlığında lazımi məlumatları göstərdik, cədvəl hissəsinin doldurulmasına müraciət edirik.
"Əlavə et" düyməsini istifadə edə və sənəd xəttini doldura bilərsiniz. Ancaq bu vəziyyətdə anbardakı malların tarazlığı görünməyəcəkdir. Masa hissəsinə bir sıra malların rahatlığı üçün "Seçim" düyməsini basın:
"Nomenklatature seçimi" pəncərəsi açılır, burada məhsulun tarazlığını görə bilərsiniz və cəsarətlə seçin. Müəyyən bir xətt seçsəniz, proqram seçilmiş məhsulun nömrəsini və qiymətini (qiymət növü) seçir.
Pəncərənin altındakı seçilmiş və hazır mövqeləri əks etdirir. Bütün lazımi mövqelər seçildikdən sonra "Sənədə köçürmə" düyməsini basın.
İndi xidmətə xidmət əlavə edin. Xidmətlər "Xidmətlər" sekmesinde seçilir. Biz onu ona qoyacağıq və "Seçim" düyməsini də vurun. Seçirik - "Çatdırılma" mövqeyi, məbləği, dəyəri və sənədin köçürülməsini göstərir.
Bu nə oldu:
İndi sənəd aparıla bilər. Keçirildikdə, məftillər əmələ gətiriləcək, bu da mühasibat uçotu olan malların satılması faktını həll edəcəkdir.
1C-də mal və xidmətlərin icrasını göndərmək
Görək, hansı məftil bir sənəd meydana gətirdi. Bunu etmək üçün sənədin başında debet kredit düyməsini basın. Formalı məftil olan bir pəncərə açılır:
Aşağıdakı naqillərin növləri yaradıldı:
- Debit 90.02.1 Kredit 41 (43) - malların dəyərinin əks olunması və hazır məhsullar
- Debit 62.02 Kredit 62.01 - Bundan o vaxtdan bəri, alıcı əvvəlcədən ödəmə etdi, proqram 1C əvvəlcədən oxuyur
- Debit 62.01 Kredit 90.01.1 - Gəlirin əks olunması
- Debit 90.03 Kredit 68.02 - Mühasibat ƏDV
Məftil əl ilə düzəldilə bilər, bunun üçün pəncərənin başında bir əl tənzimləmə onay qutusu var. Ancaq bu tövsiyə edilmir.
Materiallar tərəfindən: Programist1s.ru
Konfiqurasiya:1C mühasibatlığı
Konfiqurasiya versiyası:3.0
Nəşr tarixi: 16.01.2017
Sənəd Satış (akt, faktura) 1C-də: mühasibatlıq Malların, materialların, xidmətlərin, avadanlıqların və hazır məhsulların tərəfində satış üçün bir əməliyyat hazırlamağa xidmət edir. İcra (akt, faktura) əsasında sənəd daxil edilir Faktura verilmişdir.
1C-də: Mühasibat sənədinin icrası bölməsindədir Satış.
Bir neçə növ sənəd yarada bilərsiniz. SatışMalların (faktura) satışını nəzərdən keçirəcəyik.
Sənədin başlığını doldurun. Hər bir elementi aşağıda daha ətraflı nəzərdən keçirək.
Beləliklə, qarşı tərəfin müqaviləsi. Bir reallaşma yaratdığımızdan, müqavilə növü olacaqdır Alıcı ilə. Müqavilə müqaviləsində dərhal qiymət və qiymət valyutası növünü təyin edə bilərsiniz. Müxtəlif valyutalarda qeyd olunduğunuz təqdirdə diqqət yetirin (Rub, USD, EUR ...)
Basırıq Qiymət növü:, aşağıdakıları görürük. Bu pəncərədə, əks tərəfi ilə müqaviləni konfiqurasiya etsəniz, xüsusi qəbulu tələb olunmur. Sənəddəki məlumatlar, orada doldurulmadığı təqdirdə müqavilədən müqavilədən əvəzlənəcək, əgər orada doldurulmasa, konfiqurasiya edə bilərsiniz.
Malların masa hissəsinin doldurulmasına dönərək, ən çox qeyd edə bilərəm əlverişli bir şəkildə Doldurma Malların seçimi.
Malların seçim pəncərəsində bir düyməni görürük Yalnız qalıqlarBu xüsusiyyət, residuatın 0. nomenklatura qrupları üçün sol naviqasiya, nomenklatura, qalıqların və qiymətlərindəki sol naviqasiya ilə əlaqəli bütün nomenklaturanı gizlədir. Dibində həyata keçirilmə sənədinə köçürüləcək mövqelər var. Seçimin sonunda vurun Sənədi köçürün.
Mal sənədin masa hissəsinə köçürülür. Unutmayın ki, bir məhsul uçotdur 41.01 , və ikincisi 10.01 Bu o deməkdir ki, un məhsul və material deyil! Material adlanan 10.01 hesabı təşkilatımızda siyahıya alınır.
Verilmiş bir faktura yaratmaq.
Sənəd yerində istifadə olunur Fakturalar alınan malların və ya avansların həyata keçirilməsi haqqında (əvvəlcədən hesab-faktura). Ayrıca, sənəd artıq imza ilə qayıtsa, bayraq var Sənəd imzaladıBu, sənəd axınının bu əməliyyatda başa çatması deməkdir.
Açarı basdıqdan sonra hesab-fakturanın avtomatik olaraq meydana gəldiyini görürük.
Faktura gedək və təfərrüatları görək. 01 əməliyyat növünün kodu, bu fakturanın həyata keçirilməsi üçün verilməsini göstərir. Bayraq, fakturanın hesab-faktura qovluğuna dəyəcəyinə və sonradan ƏDV-nin nəzərə alınması lazım olan qarşı tərəfə aparılır və qarşı tərəfə aparılır.
Proqramın maldan yazır, hətta birjada ehtiyat yoxdursa belə, məsləhətçilərimizin tez-tez eşidən tələbi, xüsusən də yeni müştərilərin eşitdiyi tələbi. Son vaxtlar Sual bu sorğuya əlavə edildi: Niyə bəzi əsaslarda proqram məlumatın yersiz olması və bəzilərində deyil? Həll və eyni vəziyyətdə 1C parametrlərində yerləşir: Bu gün sizə demək istədiyim 8.3 hesabat 8.3. Bu proqramda sənədlər qurulur.
Bölmədə bu parametrdir İdarə:
Nəticədə parametrləri olan bir pəncərə açılır. Hər biri haqqında danışaq və proqramın işinə necə təsir etdiyini görək.
Birinci bölmə, nə zaman hesablama anını tənzimləməyə imkan verir millət vəkillərini yazın., borcu və ya qarşıyıqlarla hesablamalardakı avansların ödənilməsi anı.
Defolt proqram yoxlanılır. Sənədlər apararkən. Bu standart proqramdır. Bunlar. Bütün hesablamalar sənədlər zamanı baş verir. Məsələn, sənəd satarkən Malların satışı Malların dəyərini yazmaq üçün məftil edir:
Quraşdırma açarı təyin olunarsa Bir ay bağlandıqda, sonra xərclərin hesablanması ayda bir dəfə, ifa edərkən ediləcək tənzimləmə əməliyyatları Ayı bağlayaraq. Bu vəziyyətdə, eyni sənədin məftilləri belə görünəcəkdir:
Bu vəziyyətdə, 41 hesabındakı WSK belə görünəcək:
Niyə soruşursan? Əlbəttə ki, çoxunuzun bu qəbulu lazım olmayacaqsınız. Lakin inkişaf etdiricilər böyük sənəd axını olan şirkətlər üçün belə bir iş seçimi təmin etdilər. Gündə yüzlərlə sənəd və yüzlərlə sənəd yaradılıb. Bu vəziyyətdə, proqramın əməliyyat əməliyyatını sürətləndirmək və müvafiq qəbulu etmək üçün məna verir. Proqram daha sürətli işləyəcək və dövrün bağlandığı zaman bütün hesablamalar aparılacaqdır.
Ancaq bu rejimdə işləməyə çalışmaq istəsəniz, bütün təşkilatların hesablaşma rejimini dəyişdirmələri üçün olmadığını unutmayın. Bir təşkilat və ya IP olduqda sənədlər apararkən hesablamalar həmişə həyata keçiriləcəkdir:
- USN tətbiq edir (gəlir mənfi xərcləri)
- ƏDV-nin ayrıca mühasibatlığını aparır;
- Yoldan istifadə edir mPZ qiymətləndirmələri. "FİFO";
- "Satış qiymətində" malları qiymətləndirmək üçün bir yol istifadə edir;
- Ödəniş kartları ilə ödənişdən istifadə edir;
- İT kimi tətbiq olunur (yalnız II üçün).
Növbəti hissəni bu bölmədə bu, yalnız onlardan olmaması halında mal və ya materialları yazmaq imkanı yaradır:
Bunlar. Tez-tez malın alıcıya sənəd göndərilməsi üçün lazım olan bir vəziyyət var və biz malları təxirə salmağı bacarmamışıq. Sonra bu parametr işimizdə bizə kömək edəcəkdir. Stokda mal yoxdursa, sənədin məftilləri Satış (ACT, Faktura) Ayı bağlayarkən hesablamaların icrası ilə əvvəlki nümunəyə çox bənzəyəcəkdir:
Bu vəziyyətdə dalğalı 41 hesab bu belə görünür:
Onay qutusu quraşdırılmasa, proqram səhmlərin mövcudluğuna nəzarət edir və sənəd aparmağa çalışarkən səhv barədə sizə məlumat verəcəkdir. Bütün bunlardan sonra, çox vaxt bu cür konfiqurasiya ilə, səhvlər baş verə bilməyəcəyiniz üçün səhvlər baş verə bilər. MPZ-ni yazarkən səhvləri necə düzəltmək olar Məqalədə oxuya bilərsiniz Mpz yazarkən səhv tapmaq olar .
Növbəti onay qutusunu sənədlərin parametrlərində quraşdırarkən, müxtəlif hesabatların formalaşmasında proqram, sənədlərin ardıcıllığını dərhal təhlil edəcəkdir, çünki məlumat ekranının düzgünlüyünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Lazım gələrsə, proqram məlumatları yeniləməyi təklif edəcək:
Yaxşı, sənədlərin son qurulması gün ərzində hər dəfə sənədlərin yaradılması vaxtını idarə etməyinizə imkan verəcəkdir.
Malların alınması və onun satışının bir gündə alındığı vəziyyət, lakin əvvəllər təqdim etdiyiniz və proqramın tətbiqi, tanışlıq sertifikatı vermirmi? Düşünürəm ki, bir çoxunuzu bir sənəd yaratmış və bir sənəd yaratmaq üçün dəqiqə və ya hətta saniyə dəyişir. Eyni şey avansların həddindən artıq inqilablarına aiddir. Ödəniş və göndərmə və ya bir gündə gəldikdə, ancaq sənədin vaxtı ilə əlaqədar proqram, avans hesablarında olan proqramı təqib edir. Bu rast gəldiniz? Əlbətdə bəli! Beləliklə, holdinqin parametrlərində son onay qutusu və bu cür vəziyyətlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcəkdir. Yaratdığınız qəbz sənədində quraşdırıldıqda, vaxt avtomatik olaraq 7: 00-da quraşdırılacaq:
İcra sənədlərində sənədlər avtomatik olaraq saat 14: 00-da quraşdırılacaqdır
Sənəd avtomatik olaraq saat 18: 00-da yaradılacaq:
Və 17: 00-da yaradılacaqdır
Bəli, nəhayət, bu verilənlər bazasında aparılmış mühasibat uçotu, mühasibat uçotu, bütün təşkilatlara dərhal tətbiq ediləcək sənədlərin bütün parametrlərinə diqqətinizi çəkmək istəyirəm.
Proqramın 1C-də sənədlərin qurulması imkanları haqqında sizə məlumat vermək istədiklərim budur: Mühasibat 8, Edition 3.0. Ümid edirəm ki, bəziləri işinizdə sizin üçün faydalı olacaqdır.
Təşkilatın anbarından satılan malların silinməsi "İcra" sənədinə görə baş verir. Redaktorlar 3.0-də edildiyi kimi addım-addım düşünün. Sol menyuda "Satış" tapırıq və "İcra (aktlar, hesab-fakturalar) jurnalını seçin. Açan pəncərədə "İcra" düyməsini basın. Açılan siyahıdan "Malların (hesab-fakturalar)" seçin:
Doldurma üçün açılmış forma:
Əvvəllər sərgilənən və hesabda "tətbiqetmə" sənədini yaratmağı düşünün. "Hesab Müştəri" girişinə daxil oluruq, lazımi sənədləri seçin. Açın. Yuxarıda açılan siyahıdan "Satış (Satış (ACT, ACT, ACT, yerüstü)" seçin.
Sənədin formasını seçmək üçün pəncərə yenidən görünür:
"Malların (faktura)" seçirik. Və proqramın özü tam doldurulmuş "seçilmiş hesaba əsaslanan" sənədi yaradır. Yalnız bir faktura etmək qalır. Bunu etmək üçün, ekranın altındakı yazı "Faktura" yazısını tapırıq və "atılma hesab-fakturası" düyməsini basın. Sənəd avtomatik olaraq formalaşır və fakturanın sayı və tarixi bu yerdə görünəcək:
Bu sənədi eyni linkə və ya "Faktura verilmiş" logının "Satış" bölməsinə tıklayaraq görə bilərsiniz. Hər şey doldurulur və yalnız sənəd aparmaq qalır.
İndi sistemdə hansı tel yaratdığını görək. Bunu etmək üçün "naqil və digər sənəd hərəkətləri" üst paneldə kiçik bir düyməni basın:
Formalı məftil olan bir pəncərə açılır:
DT 90.02.1 - CT 41 (43) - malların (və ya hazır məhsulların) dəyərinin əks olunması;
DT 62.02 - CT 62.01 - Avans ödəməsi (əgər varsa);
DT 62.01 - CT 90.01.1 - Gəlirin əks olunması;
DT 90.03 - CT 68.02 - Mühasibat ƏDV.
Məftildə, əl ilə dəyişiklik edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün "Əllə tənzimləmə" sahəsinə bir işarə qoyun. Bunu etmək tövsiyə edilmir, buna görə proqramın özü əvvəllər tamamlanmış məlumatlar əsasında hər şeyi paylayır.
Yaradılmış icra üçün sənədləri çap etmək üçün yuxarı paneldəki "Çap" düyməsini basmalısınız. Bir qayda olaraq, sənədlər toplusu bir əmtəə hesab-fakturadan (bazarlıq 12) və hesab-fakturalardan ibarətdir. Alternativ olaraq onları açılan menyuda seçin, çap edin. Və ya hər şeyi dərhal çap edə bilərsiniz, bunun üçün "Sənədlər dəsti" seçməlisiniz. Tıkladıqdan sonra, bir pəncərə seçmək üçün görünür:
Burada gənələri adın əksinə qoydu zəruri sənəd Və nüsxələrin sayını göstərin.
"Dərhal Yazıçıya" onay qutusunu yoxlayırsınızsa, bütün dəst dərhal əvvəlcədən çap etmədən çap etmək üçün göndəriləcəkdir.
Birləşdirilmiş hesab-faktura və ya əmtəə hesab-fakturasının (T-1) bir çap üçün ehtiyac varsa, onlar göstərilən açılan pəncərənin yuxarıdan çap oluna bilər:
Çatdırılma haqqında əlavə məlumat daxil etmək üçün, "İcra" sənədində aşağıda "Çatdırılma" bir link var. Budur yükgöndərən və yükgöndərən - ifadə olunan çatdırılma ünvanından fərqlənsələr nəqliyyat şirkəti Çatdırılma aparılır - yük satıcı tərəfindən deyil, avtomobil nömrəsi, sürücünün məlumatları, yükün adı və müşayiət olunan sənədlərin siyahısı:
Doldurduqdan sonra OK düyməsini basın və çap üçün göndərin.
