Odrážať skutočnosť predaju tovaru alebo služieb, v programe "" Existuje dokument "Implementácia tovarov a služieb".
Zvážiť pokyny pre krok za krokom Na príklade, ako vytvoriť a vyplniť tento dokument, a tiež budeme analyzovať, ktoré účtovné zapojenie.
Otvorí sa okno účtovníctva nového dokumentu 1c. Poďme pokračovať, vyplňte ho:
Povinné polia na plnenie sú zvyčajne podčiarknuté červenou bodkovanou čiarou. Nie je ťažké uhádnuť, že v prvom rade musíte určiť:
- Organizácia
- Protistrana
- Sklad
- Typ ceny
Typ ceny sa pýta, za aká cena bude tovar predaný. Ak je typ cien uvedený v zmluve protistrany, automaticky sa vytvorí (z predtým stanovených hodnôt v dokumentoch). Ak nie je špecifikovaný typ ceny a zodpovedný za vyplnenie dokumentu je právo upravovať predajné ceny, cena počas konštrukcie tabuľkovej časti je indikovaná manuálne.
Všimli si poznamenať, že ak je v programe 1C 8.3 zaznamenaná iba jedna organizácia, pole "Organizácia" nemusí vyplniť, jednoducho to nebude vidieť. To isté platí pre sklad.
Zadali sme potrebné podrobnosti v hlavičke dokumentov, otočíme sa na vyplnenie tabuľkovej časti.
Môžete použiť tlačidlo Pridať a vyplniť riadok dokumentov. Ale v tomto prípade nebudeme vidieť rovnováhu tovaru v sklade. Pre pohodlie sady tovaru do tabuľky, stlačte tlačidlo "Výber":
Získajte 267 video tutoriály pre 1c zadarmo:
Otvorí sa okno "Výber nomenklatúry", kde vidíme zostatok tovaru a môže si ho bezpečne vybrať. Ak vyberiete konkrétnu linku, program požaduje číslo a cenu (ak je určený typ ceny) vybraného produktu.
V spodnej časti okna odráža vybrané a hotové pozície. Po zvolení všetkých potrebných pozícií kliknite na tlačidlo "Prenos do dokumentu".
Teraz pridajte službu do dokumentu. Služby sú vybrané na karte "Služby". Poďme na to a tiež kliknite na tlačidlo "Výber". Vybral som si polohu "Dodávka", uviedla číslo, náklady a prenesené do dokumentu.
Ak chcete poskytnúť jednu službu, množstvo protistrán je vhodne vydané jedným dokumentom. To môže byť obzvlášť užitočné pre podniky, ktoré poskytujú periodické "účastnícke služby": napríklad v oblasti bývania a komunálnych služieb.
To som urobil:
Teraz je možné dokument vykonať. Pri vedení sa vytvorí elektroinštalácia, ktorá rozhodne o predaji tovaru v účtovníctve.
Zásielky o predaji tovarov a služieb v 1c
Pozrime sa na to, ktoré elektroinštalácia na predaj nám vytvoril dokument v 1c. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo v hornej časti dokumentu. Otvorí sa okno s vytvoreným zapojením:
Vytvorili sa nasledujúce typy elektroinštalácie:
- Debetné 90.02.1 Úver 41 (43) - odraz nákladov na tovar (alebo);
- Debet 62.02 Credit 62.01 - Odvtedy kupujúci predložil preddavku, program 1C číta vopred;
- Debet 62.01 Úver 90.01.1 - Odraz príjmov;
- Debet 90.03 Credit 68.02 -;
Zapojenie je možné upravovať manuálne, napríklad v hornej časti okna je začiarknuté políčko Manuálne nastavenie. Ale toto sa neodporúča.
Naše video na predaj tovaru v programe 1c 8.3:
Konfigurácia účtov v elektroinštalácii a dokumentoch 1c
Ak je zapojenie automaticky vygenerované nesprávne, je lepšie pochopiť nastavenia, prečo sa to stane, alebo opraviť účty účtu v dokumente. Faktom je, že v súlade s ukončením dokumentu o účte, sú nahradené do dokumentu a potom na nich tvoria príspevky.
Pozrime sa, kde si môžete prezerať a upravovať (opäť poviem, že je lepšie nastaviť správne raz, než aby sa vložil v dokumente).
To isté platí pre služby:
Nakoniec poviem, že správna konfigurácia účtovných účtov je veľmi dôležitou úlohou, pretože správnosť riadenia závisí od Účtovníctvo. Pre náš príklad je konfigurácia účtu vykonaná v referenčných knihách "a" ", ale táto téma je už pre samostatný článok.
Predaj služieb v 1C 8.3:
Ako vytvoriť elektroinštaláciu predaju tovarov alebo služieb v programe 1c 8.3 Účtovníctvo
Odrážať skutočnosť predaju tovaru alebo poskytovania služieb, v programe "1c 8.3 účtovná spoločnosť 3.0" je dokument "Implementácia tovarov a služieb".
Zvážte príklad, ako vytvoriť a vyplniť tento dokument, ako aj budeme analyzovať, ktoré tvoria účtovanie elektroinštalácie.
Vytvorenie a vyplnenie predajných služieb a tovaru 1C
Otvorí sa okno účtovníctva nového dokumentu 1c. Poďme pokračovať, vyplňte ho:
Povinné polia na plnenie sú zvyčajne podčiarknuté červenou bodkovanou čiarou. Nie je ťažké uhádnuť, že prvý musí byť špecifikovaný:
- Organizácia
- Protistrana
- Sklad
- Typ ceny
Typ ceny sa pýta, za aká cena bude tovar predaný. Ak je typ ceny uvedený v zmluve protistrany, bude automaticky nainštalovaný. Ak nie je špecifikovaný typ ceny a zodpovedný za vyplnenie dokumentu je právo upravovať predajné ceny, cena počas konštrukcie tabuľkovej časti je indikovaná manuálne.
Ak je v programe 1C 8.3, zaznamenáva sa iba jedna organizácia, pole "Organizácia" nemusí vyplniť, jednoducho sa to prejaví. Sa týka aj skladu.
Zadali sme potrebné podrobnosti v hlavičke dokumentov, otočíme sa na vyplnenie tabuľkovej časti.
Môžete použiť tlačidlo "Pridať" a vyplňte riadok dokumentov. V tomto prípade však nebude viditeľný bilancia tovaru v sklade. Pre pohodlie sady tovaru do tabuľky, stlačte tlačidlo "Výber":
Otvorí sa okno "Výber nomenklatúry", kde môžete vidieť rovnováhu produktu a odvážne vybrať ho. Ak vyberiete konkrétnu linku, program požaduje číslo a cenu (ak je určený typ ceny) vybraného produktu.
V spodnej časti okna odráža vybrané a hotové pozície. Po zvolení všetkých potrebných pozícií kliknite na tlačidlo "Prenos do dokumentu".
Teraz pridajte službu do dokumentu. Služby sú vybrané na karte "Služby". Vložíme ho do neho a tiež kliknite na tlačidlo "Výber". Vyberieme - poloha "doručenia", uveďte sumu, náklady a prevod do dokumentu.
To sa stalo:
Teraz je možné dokument vykonať. Pri vedení sa vytvorí elektroinštalácia, ktorá rozhodne o predaji tovaru v účtovníctve.
Uvedenie realizácie tovaru a služieb v 1c
Pozrime sa, ktoré elektroinštalácie vytvoril dokument. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo debetného úveru v hornej časti dokumentu. Otvorí sa okno s vytvoreným zapojením:
Vytvorili sa nasledujúce typy elektroinštalácie:
- Debetné 90.02.1 Credit 41 (43) - Odraz nákladov na tovar a hotové výrobky
- Debet 62.02 Credit 62.01 - Odvtedy kupujúci urobil platobný plán, program 1C číta vopred
- Debet 62.01 Úver 90.01.1 - Reflexia príjmov
- Debet 90.03 Credit 68.02 - Účtovná DPH
Zapojenie je možné upravovať manuálne, napríklad v hornej časti okna je začiarknuté políčko Manuálne nastavenie. Ale toto sa neodporúča.
Podľa materiálov: programmist1s.ru
Konfigurácia:1c účtovníctvo
Konfiguračná verzia:3.0
Dátum publikácie: 16.01.2017
Dokument Predaj (zákon, faktúra) v 1C: Účtovníctvo Slúži na navrhovanie prevádzky na predaj na strane tovaru, materiálov, služieb, vybavenia a hotových výrobkov. Na základe implementácie (akt, faktúra) sa zadáva dokument Vydané faktúry.
V 1C: Implementácia účtovníctva je v sekcii Predaja.
Môžete vytvoriť niekoľko typov dokumentov. PredajaDomnievame sa, že predaj tovaru (faktúry).
Naplňte záhlavie dokumentu. Dovoľte nám zvážiť každú položku podrobnejšie nižšie.
Takže zmluva s protistranou. Vzhľadom k tomu, že tvoríme realizáciu, typ zmluvy bude S kupujúcim. V zmluve zmluvy môžete okamžite špecifikovať typ ceny a cenovej meny. Najmä dávajte pozor, ak ste zaznamenaný v rôznych menách (Rub, USD, EUR ...)
Stlačiť Typ ceny:, vidíme nasledujúce. V tomto okne sa špeciálne nastavenie nevyžaduje, ak ste nakonfigurovali zmluvu s protistranou. Údaje do dokumentu budú nahradené zo zmluvy s protistranou, ak nie sú vyplnené, potom môžete nakonfigurovať.
Pokiaľ ide o vyplnenie tabuľky časť tovaru, môžem si všimnúť, že najviac pohodlným spôsobom Plnenie je Výber tovaru.
Vo výberovom okne tovaru vidíme tlačidlo Iba zvyškyTáto funkcia skrýva celú nomenklatúru, v ktorej je zvyšok 0. Na ľavej navigácii pre skupiny nomenklatúry, na správny zoznam nomenklatúry, zvyškov a cien. V spodnej časti sú tie pozície, ktoré budú prevedené do implementačného dokumentu. Na konci výberu kliknite Prenos do dokumentu.
Tovar sa prenesie do tabuľky dokumentu. Upozorňujeme, že jeden produkt je účtovníctvo 41.01 a druhý 10.01 To znamená, že múka nie je produktom a materiálom! Ktorý je uvedený v našej organizácii pre 10.01 účet, ktorý sa nazýva materiály.
Vytvorenie vydaného faktúry.
Dokument sa používa na umiestnenie Faktúra o vykonaní prijatých tovarov alebo záloh (faktúra za preddavku). Ak sa dokument už vrátil s podpisom, je vlajka Podpísaný dokumentTo znamená, že prietok dokumentov je dokončený v tejto operácii.
Po stlačení tlačidla vidíme, že faktúra bola vytvorená automaticky.
Poďme na faktúru a pozrite si podrobnosti. Kódex typu prevádzky 01 naznačuje, že táto faktúra sa vydáva na implementáciu. Vlajka je nastavená a prenesená do protistrany potrebnej, že vaša faktúra by narazila do zoznamu faktúr a následne bola zohľadnená DPH.
Uistite sa, že program píše tovar, aj keď nie je skladom na sklade - žiadosť, že naši konzultanti často počujú, najmä od nových zákazníkov. V poslednej dobe Otázka bola doplnená k tejto žiadosti: Prečo v niektorých základoch program varuje o irelevantnosti informácií a niektorých nie? Riešenie a v rovnakom prípade spočíva v Nastavenia 1C: Účtovníctvo 8.3, ktoré vám dnes chcem povedať. Toto je zriadenie dokumentov v programe.
Toto nastavenie je v sekcii Podanie:
V dôsledku toho sa otvorí okno s nastaveniami. Hovorme o každom z nich a zistite, ako to ovplyvňuje prácu programu.
Prvá jednotka vám umožňuje nastaviť moment výpočtu, keď odpíšte MPS., moment splácania dlhu alebo založenia pokroku vo výpočtoch s protistranami.
Predvolený program sa skontroluje. Pri vykonávaní dokumentov. Toto je štandardný program. Tí. Všetky výpočty sa vyskytujú v čase dokumentov. Napríklad pri predaji dokumentu Predaj tovaru Umožňuje zapojenie nákladov na tovar:
Ak je prepínač nastavenia nastavený na Pri zatvorení mesiaca, potom bude výpočet nákladov raz za mesiac, pri vykonávaní regulačné operácie Zatvorením mesiaca. V tomto prípade bude zapojenia rovnakého dokumentu vyzerať takto:
V tomto prípade bude WSK na účte 41 vyzerať takto:
Prečo sa pýtaš? Samozrejme, väčšina z vás pravdepodobne nebude potrebovať toto nastavenie. Ale vývojári poskytli takúto prácu pre spoločnosti s veľkým tokom dokumentov. Keď sa desiatky a stovky dokumentov vytvoria v deň. V tomto prípade urýchliť prevádzkovú prevádzku programu a dáva zmysel vykonať príslušné nastavenie. Program bude fungovať oveľa rýchlejšie a všetky výpočty budú vykonané, keď je obdobie zatvorené.
Ale aj keď sa chcete v tomto režime pokúsiť pracovať, nezabudnite, že nie je pre všetky organizácie zmeniť režim zúčtovania. Výpočty budú vždy vykonané pri vykonávaní dokumentov, ak organizácia alebo IP:
- uplatňuje USN (náklady mínus)
- vedie oddelené účtovníctvo DPH;
- používa cestu odhady MPZ. "FIFO";
- používa spôsob, ako vyhodnotiť tovar "na predajných nákladoch";
- používa platobnú platbu;
- uplatňuje sa ako (len pre II).
Ďalšie Nastavenie tejto časti Toto je len nastavenie schopnosti odpísať tovar alebo materiály v prípade neexistencie na sklade:
Tí. Často existuje situácia, keď potrebujeme vykonať dokumentáciu tovaru kupujúcemu a nepodarilo sa nám odložiť tovar. Potom nám toto nastavenie pomôže v našej práci. Ak nie je na sklade tovar, potom zapojenie dokumentu Predaj (zákon, faktúra) Bude veľmi podobný predchádzajúcemu príkladu s vykonaním výpočtov pri uzatvorení mesiaca:
VYMAZAŤ 41 ÚČTOVNÍKOV V TOMTOKUJEKEJ TOTO:
Ak nie je začiarknuté políčko, program kontroluje dostupnosť zásob na sklade a pri pokuse o vykonanie dokumentu vás o chybe informuje. Koniec koncov, veľmi často, s takýmito usporiadaním, môžu nastať chyby, ktoré nebudete mať čas na upozornenie. Ako opraviť chyby Pri odpísaní MPZ môžete čítať v našom článku Ako nájsť chybu pri odpísaní MPZ .
Pri inštalácii ďalšieho začiarknutia políčka v nastaveniach dokumentov bude program vo formácii rôznych správ okamžite analyzovať postupnosť dokumentov, pretože výrazne ovplyvňuje správnosť displeja údajov.
V prípade potreby program ponúkne aktualizáciu údajov:
No, posledné nastavenie dokumentov vám umožní kontrolovať čas vytvárania dokumentov zakaždým počas dňa.
Situácia, keď sa uskutočnil príjem tovaru a jeho predaj v jednom dni, ale realizácia, ktorú ste zaviedli skôr a program nedáva osvedčenie o implementácii, známe? Myslím, že mnohí z vás musia otvoriť dokument vykonaný a manuálne zmeniť minúty alebo dokonca sekundy z vytvorenia dokumentu. To isté platí pre nadmerné revolúcie preddavkov. Pri platbe a zásielke alebo príchode za jeden deň, ale kvôli času dokumentu, program vychádza z účtovnej závierky. Nakoniec? Samozrejme áno! Tak posledné začiarkavacie políčko v nastaveniach podniku a pomôže vám vyrovnať sa s takýmito situáciami. Keď je nainštalovaný v dokumente o príjme, ktorý vytvoríte, čas automaticky bude nainštalovaný 7:00:
A v implementačných dokumentoch budú automaticky nainštalované čas 14:00
Dokument bude automaticky vytvorený o 18:00:
A bude vytvorený o 17:00
Nuž, nakoniec chcem upriamiť vašu pozornosť na to, aby všetky nastavenia dokumentov, ktoré urobíte, budú okamžite aplikované na všetky organizácie, na ktorom sa vykonáva v tejto databáze.
To je všetko, čo som vám chcel povedať o možnostiach zriadenia dokumentov v programe 1C: Účtovníctvo 8, vydanie 3.0. Dúfam, že niektoré z nich budú pre vás užitočné vo vašej práci.
Odpis tovaru predávaného zo skladu organizácie sa vyskytuje podľa dokumentu "Implementácia". Zvážte krok za krokom, ako sa vykonáva v editoroch 3.0. V ľavom menu nájdeme "Predaj" a vyberieme časopis "implementáciu (akty, faktúry)". V okne, ktoré sa otvorí, stlačte tlačidlo "Implementácia". Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte "Tovar (faktúry)":
Otvorená forma na plnenie:
Zvážte vytvorenie dokumentu "Implementácia" o predtým vystavenom a účte. Prejdeme do protokolu "Zákazník", vyberte potrebný dokument. Otvor to. Na vrchole nájdeme "Create na základe tlačidla" a vyberieme "Predaj (ACT, ROADY)" Z rozbaľovacieho zoznamu:
Opätovné zobrazenie okna vyberte formulár dokumentu:
Vyberieme si "tovar (faktúru)". A samotný program vytvorí plne dokončenú "implementáciu na základe zvoleného účtu". Zostáva len na faktúre. Ak to chcete urobiť, v dolnej časti obrazovky nájdeme nápis "Faktúra" a stlačte tlačidlo "Likvidácia faktúry". Dokument sa vytvorí automaticky a počet a dátum faktúry sa objaví na tomto mieste:
Túto dokument môžete zobraziť kliknutím na rovnaký odkaz alebo v časti "Predaj" protokolu "Faktúra vydaná". Všetko je vyplnené a zostáva len na vykonanie dokumentu.
Pozrime sa teraz, ktoré elektroinštalácie vytvorené v systéme. Ak to chcete urobiť, stlačte malý kľúč v hornom paneli "Zobraziť elektroinštaláciu a iné pohyby dokumentov":
Otvorí sa okno s vytvoreným zapojením:
DT 90.02.1 - CT 41 (43) - odraz nákladov na tovar (alebo hotové výrobky);
DT 62.02 - CT 62.01 - stojaci záloha (ak bola);
DT 62.01 - CT 90.01.1 - Odraz príjmov;
DT 90.03 - CT 68.02 - Účtovná DPH.
Vo zapojení môžete vykonať zmeny manuálne. Ak to chcete urobiť, zaškrtnite pole v poli "Manuálne nastavenie". Neodporúča sa to urobiť, takže samotný program distribuuje všetko na základe predtým dokončených údajov.
Ak chcete vytlačiť dokumenty pre vytvorenú implementáciu, musíte kliknúť na tlačidlo "Print" v hornom paneli. Súbor dokumentov sa spravidla skladá z komoditnej faktúry (obchod 12) a faktúr. Alternatívne si ich vyberte v rozbaľovacej ponuke, tlač. Alebo okamžite môžete vytlačiť všetko, musíte si vybrať "súbor dokumentov". Po kliknutí, zdá sa, že okno vyberie:
Tu položte kliešte oproti menu potrebný dokument A zadajte počet kópií.
Ak zaškrtávate políčko "Ihneď k tlačiarni", celá súprava bude okamžite odoslaná na tlač bez náhľadu.
Ak je potrebná tlač konsolidovanej faktúry alebo komoditnej faktúry (T-1), môžu byť vytlačené z vyššie uvedeného rozbaľovacieho okna:
Ak chcete zadať ďalšie podrobnosti o dodávke, dole v samotnom dokumente "Implementácia", je tu odkaz "Doručenie". Tu je príjemca a odosielateľ - ak sa líšia od uvedenej adresy doručenia, ktorá prepravná spoločnosť Dodávka je vyrobená - ak je zaťaženie prepravované nie je predávajúci, číslo vozidla, údaje vodiča, názov nákladu a zoznam sprievodných dokumentov:
Po vyplnení stlačte tlačidlo OK a odoslať na tlač.
