Învățați să faceți emiterea în serie de acte și facturi (1C: Contabilitate 8.3, revizuirea 3.0)
2016-12-08T12: 54: 00 + 00: 00În primele trei (1C: Contabilitate 8.3, revizuirea 3.0) există o oportunitate absolut minunată pentru depunerea în serie a documentelor.
Această oportunitate este potrivită acelor companii care oferă aceleași servicii (sau grupuri de servicii) acelorași contrapărți de la lună la lună.
Ei bine, de exemplu, să presupunem că suntem un furnizor de servicii de internet.
Avem 200 de clienti:
- 150 dintre care plătesc în fiecare lună la rata „Economie” 1000 de ruble
- 50 plătesc 3500 de ruble la tariful „Afaceri”.
La sfârșitul fiecărei luni formăm 200 de seturi de documente(act privind prestarea de servicii de comunicare si facturare).
În această lecție vă voi spune cum să simplificați acest proces în 1C până la imposibilitate.
Vă reamintesc că aceasta este o lecție și puteți repeta în siguranță acțiunile mele în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament), principalul lucru este că versiunea bazei de date este 1C: Contabilitate 8.3, revizuirea 3.0.
Deci, să începem
Mergem la secțiunea „Principală”, elementul „Funcționalitate”:
Accesați fila „Comerț” și setați (dacă nu este deja acolo) caseta de selectare „Emitere în lot de acte și facturi”:
Adăugăm clienți în director
Mergem la secțiunea „Referințe”, articolul „Contractanți”:
Creați două subgrupuri în grupul „Cumpărători”: tariful „Afaceri” și tariful „Economie”:
Avem 50 de clienți la tariful „Afaceri”, în scop educativ îi vom adăuga pe primii doi.
Intrăm pe primul contraparte la tariful „Afaceri”, iată cardul lui:
Mergem la contractele clientului și creăm un nou contract acolo:
Completam contractul tip de preț"Angro", valabilitateînainte de sfârşitul anului şi tip de calcule.
Trebuie să creați singur tipul de calcule și să îl denumiți, de exemplu, conexiune „Afaceri”. Acest tip nu afectează nimic, ci pur și simplu ne ajută să separăm clienții din tariful business de clienții din tariful economic.
Să creăm un al doilea client în grupul de tarif „Afaceri” în același mod:
Asigurați-vă că indicați în contractul său același tip de prețuri și același tip de plată.
Rezultă că toate contrapărțile grupului Tarif „Afaceri” vor avea un acord cu același tip de prețuri și același tip de plăți. De ce ai nevoie - vei afla mai jos.
Și astfel umplem cât mai mulți cumpărători la tariful de afaceri avem nevoie...
Accesați grupul tarifar „Economie”.
Cream primul client si contractul acestuia:
Iată cardul de contract:
Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest grup de contrapărți va avea un alt tip de decontare (dar același pentru toate), de exemplu, să-i spunem conexiunea „Economie”.
În același mod, vom crea un al doilea client la tarif economic:
Și, în același mod, vom umple câți cumpărători avem nevoie...
Adăugăm servicii în director
Accesați secțiunea „Referințe”, articolul „Nomenclatură”:
În grupul „Servicii” creăm două servicii, Internet Business și Internet Economy:
Stabilim prețuri pentru servicii
Mergem la secțiunea „Depozit”, articolul „Setarea prețurilor articolelor”:
Creați un nou document „Setarea prețurilor articolelor” de la începutul anului. Tip de prețuri „Comerț cu ridicata”, în secțiunea tabelară adăugăm serviciile și prețurile noastre:
Realizam documentul.
Emitem acte si facturi
Partea pregătitoare s-a încheiat. Acum putem emite acte și facturi către toți clienții noștri în fiecare lună (sau mai des) în modul lot (grup).
Acest lucru este foarte ușor de făcut.
Mergem la secțiunea „Vânzări” elementul „Furnizare de servicii”:
Dacă nu aveți acest articol, atunci nu ați activat caseta de selectare „Emiterea în lot de acte și facturi” în funcționalitate (am făcut acest lucru chiar la primul pas al acestei lecții).
În primul rând, vom expune întregul pachet de documente pentru toate contrapărțile tarifului „Economie”.
Pentru a face acest lucru, indicăm tipul de calcul Comunicare „Economie”, nomenclatura (serviciul) Internet Economie, iar apoi în secțiunea tabelară apăsăm butonul „Umplere” -> „După tip de calcule”:
În acest caz, 1C va analiza contractele tuturor contrapărților în care este completat tipul specificat de calcule și va înlocui aceste contrapărți împreună cu aceste contracte în secțiunea tabelar:
Prețul din partea tabelară a fost înlocuit datorită faptului că l-am indicat în documentul „Setarea prețurilor pentru articol” pentru serviciul „Economie Internet”.
Dacă doriți și să emiteți facturi, accesați fila Facturi și faceți clic pe butonul Marcați toate:
Postăm documentul și vedem că s-au format toate tranzacțiile, care de obicei sunt formate printr-un act și o factură, numai pentru toate contrapărțile deodată:
Din același document, putem tipări acte, facturi sau UPD pentru toți contractorii deodată.
Începem o serie de lecții despre lucrul cu TVA în 1C: Contabilitate 8.3 (reviziunea 3.0).
Astăzi vom lua în considerare subiectul: „Factură corectată”.
Majoritatea materialului va fi conceput pentru contabilii începători, dar cei cu experiență vor găsi și ei înșiși ceva.
Vă reamintesc că aceasta este o lecție, așa că puteți repeta în siguranță acțiunile mele în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament).
Deci sa începem.
Un pic de teorie
Spre deosebire de o factură corectată, o factură revizuită este utilizată pentru a corecta greșelile făcute la completarea facturii originale.Corectările se fac numai în cazurile în care se constată erori de completare, de exemplu:
- greșeli de scriere,
- detalii incorecte,
- cotele de impozitare sunt amestecate.
Numărul și data facturii revizuite sunt exact aceleași ca document primar, dar indică suplimentar numărul și data revizuirii.
Corecțiile sunt numerotate în factura principală de la 1 la infinit.
Să luăm în considerare situațiile posibile cu exemple.
Remediere partea vânzătorului
Pe 01.01.2016 noi (VAT LLC) am expediat 2 aparate de aer condiționat către Pupatel LLC la un preț de 15.000 de ruble fiecare (inclusiv TVA).Totodată, am emis o factură primară Nr.1 din data de 01.01.2016 către cumpărător, în care am făcut o greșeală de tipar, indicând 3 aparate de aer condiționat în loc de două.
Emitem o factură primară
Mergem la secțiunea „Vânzări” articolul „Vânzări (acte, facturi)”:Creați și completați un nou document „Vânzări (mărfuri)”:
O efectuăm și apoi scriem o factură (butonul din partea de jos a documentului):
Eroarea a fost găsită în aceeași perioadă fiscală (de la vânzător)
Ne-am descoperit greșeala pe 10 ianuarie, când am trimis cumpărătorului o factură revizuită nr.1 (corectarea 1) din 01.01.2016 (corecția la 01.10.2016).Emitem o factură revizuită în același perioada fiscala(de la vanzator)
Mergeți din nou la secțiunea „Vânzări”, articolul „Vânzări (acte, facturi)”:
Selectați implementarea creată anterior cu butonul stâng al mouse-ului, apoi selectați elementul „Creare bazat pe” (poate fi ascuns în elementul „Mai multe”) și apoi elementul „Ajustare implementare”:
Completam ajustarea de implementare:
În acest sens, acordați atenție câteva puncte:
- Tip operațiune „Corectare în documente primare”.
- Corecția nr.1 din data de 01.10.2016.
- Cantitatea 2.
Ne uităm la cartea de vânzări în aceeași perioadă fiscală (de la vânzător)
Formăm carnetul de vânzări pentru trimestrul I:
Și vedem că factura principală a fost anulată (prin metoda de anulare):
Factura corectată a ajuns în registrul de vânzări:
Totodată, acolo sunt indicate și numărul și data corectării:
Eroarea a fost găsită într-o altă perioadă fiscală (de la vânzător)
Ne-am descoperit greșeala la 1 aprilie, când am transmis cumpărătorului o factură revizuită nr. 1 (modificarea 1) din 01.01.2016 (modificarea la 04.01.2016).Emitem o factură revizuită după aceeași schemă (ca mai sus), doar cu data de 04/01/2016:
În acest caz (emiterea facturii corectate într-o altă perioadă fiscală), corectarea se face printr-o filă suplimentară din carnetul de vânzări trimestrul I.
Deschidem carnetul de vânzări pentru primul trimestru:
Faceți clic pe „Afișați setările” în el:
Bifăm caseta de selectare „Formează foi suplimentare” pentru perioada curentă:
Formăm o carte de vânzări și în locul secțiunii principale indicăm „Fișă suplimentară pentru trimestrul I 2016”:
Iată anularea facturii primare:
Și iată factura revizuită cu numărul și data revizuirii:
Remediere partea cumpărătorului
La 01.01.2016 noi (VAT LLC) am primit 2 aparate de aer condiționat de la Supplier LLC la un preț de 15.000 de ruble fiecare (inclusiv TVA).Totodată, am primit factura primară nr.1 din 01.01.2016, în care era o greșeală de scriere (se indică 3 aparate de aer condiționat în loc de 2).
Introducem factura principală
Mergem la secțiunea „Achiziții” articolul „Chitanță (acte, facturi)”:
Creați și completați un nou document „Chitanță (mărfuri)”:
Înregistrăm factura principală în partea de jos a documentului:
Eroarea a fost găsită în aceeași perioadă fiscală (de la cumpărător)
Vânzătorul și-a descoperit greșeala pe 10 ianuarie, ne-a trimis nouă (cumpărătorului) o factură revizuită nr.1 (corectarea 1) din 01.01.2016 (corecția la 01.10.2016).Introducem factura corectata in aceeasi perioada fiscala (de la cumparator)
Mergeți din nou la secțiunea „Achiziții”, articolul „Chitanță (acte, facturi)”:
Selectați chitanța creată anterior cu butonul stâng al mouse-ului, apoi selectați elementul „Creează pe baza” (poate fi ascuns în articolul „Mai multe”) și apoi elementul „Ajustarea chitanței”:
Completăm corectarea de chitanță după cum urmează:
În fila „Produse”, indicați cantitatea corectă:
Postăm documentul și înregistrăm factura revizuită:
Facem o înscriere în carnetul de achiziții în aceeași perioadă fiscală (de la cumpărător)
Mergem la secțiunea „Operațiuni” elementul „Asistent pentru contabilitate TVA”:
Specificați perioada „1 trimestru” și apoi deschideți formarea înscrierilor din cartea de achiziții.
Mai devreme sau mai târziu, fiecare contabil se confruntă cu plăți în avans (fie către furnizorii lor, fie avansuri de la cumpărători) și, teoretic, știe că, în conformitate cu cerințele Codului Fiscal al Federației Ruse (articolul 154, clauza 1; articolul 167, clauza). 1, Clauza 2) TVA trebuie calculat din avans de la data primirii acestuia. Cum să faceți acest lucru în practică, facturi pentru plata în avans în programul 1C 8.3 - articolul nostru de astăzi.
Efectuarea setărilor inițiale
Să aruncăm o privire la politica contabilă a companiei și să verificăm dacă aici este indicat regimul fiscal corect: OSNO. În secțiunea „Taxe și rapoarte” din fila „TVA”, programul ne oferă posibilitatea de a alege mai multe opțiuni pentru înregistrarea facturilor pentru plata în avans (Fig. 1) (avem nevoie de această setare atunci când acționăm ca vânzător).
Este posibil să nu înregistrăm facturi pentru plata în avans în 1C dacă:
- avansul a fost creditat în termen de cinci zile;
- avansul a fost creditat până la sfârșitul lunii;
- avansul a fost creditat până la sfârșitul perioadei fiscale.
Dreptul nostru este să alegem oricare dintre ele.
Să analizăm compensarea avansurilor emise și a avansurilor de la cumpărător.
Contabilitate in 1C avansuri emise.
De exemplu, ia organizare comercială SRL „Buttercup” (noi), care a încheiat un acord cu compania angro SRL „OPT” pentru furnizarea de bunuri. Conform termenilor contractului, plătim furnizorului un avans în valoare de 70%. După aceea primim marfa și plătim în cele din urmă pentru aceasta.
În BP 3.0 întocmim un extras de cont bancar „Stergere din contul curent” (Fig. 2).
Acordăm atenție detaliilor importante:
- tipul operațiunii „Plată către furnizor”;
- contract (la detașarea mărfurilor, contractul trebuie să fie identic cu extrasul de cont);
- rata dobânzii TVA;
- compensarea avansului cu TVA automat (indicam un indicator diferit in cazuri exceptionale);
- la postarea unui document trebuie neaparat sa primim corespondenta de 51 de facturi cu contul de avans al furnizorului, in exemplul nostru este 62.02. În caz contrar, nu va fi emisă o factură pentru plata în avans în 1C.
După ce a primit plata, OPT LLC ne emite o factură în avans, pe care trebuie să o realizăm și în programul nostru 1C (Fig. 3).
Pe baza acesteia, avem dreptul să acceptăm în avans suma TVA pentru deducere.
Datorită casetei de selectare „Reflectați deducerea TVA în registrul de achiziții”, factura este introdusă automat în registrul de achiziții, iar atunci când documentul este înregistrat, primim o înregistrare contabilă cu formarea contului 76.ВА. Vă rugăm să rețineți că codul tipului de operație 02 este atribuit de program în mod independent.
Luna viitoare, SRL „OPT” ne livrează mărfurile, le primim în program folosind documentul „Recepția mărfurilor”, înregistrăm o factură. Nu corectăm conturile decontărilor cu contrapartea, selectați „Automat” pentru rambursarea datoriilor. La efectuarea documentului „Recepția mărfurilor”, trebuie neapărat să primim o afișare cu privire la compensarea plății în avans (Fig. 4).
La înregistrarea documentului „Formarea evidențelor cărții de vânzări” pentru luna februarie, primim completarea automată a filei „Recuperare TVA” (Fig. 5), iar această sumă a TVA-ului restaurat merge în cartea de vânzări. perioadă de raportare cu opcode 22.
Pentru a reflecta plata finală către furnizor, putem copia și posta un document deja existent „Stergere din contul curent”, indicând suma necesară.
Formăm un carnet de achiziții, care reflectă valoarea deducerii noastre de TVA la plata în avans cu codul 02 și un carnet de vânzări, în care vedem suma TVA recuperată după primirea mărfurilor cu un tip de tranzacție cod 21.
Contabilitatea in 1C avansuri primite
De exemplu, să luăm organizația familiară „Buttercup” LLC (noi), care a încheiat un acord cu compania „Atlant” pentru furnizarea de servicii pentru livrarea de mărfuri. Conform termenilor contractului, cumpărătorul Atlant LLC ne plătește un avans de 30%. Apoi îi oferim serviciul de care are nevoie.
Metoda de lucru în program este aceeași ca și în versiunea anterioară.
Întocmim primirea unui avans în 1C de la cumpărător cu documentul „Chitanță în contul curent” (Fig. 6), cu înregistrarea ulterioară a facturii de avans, care ne dă înregistrări contabile privind acumularea TVA din avans (Fig. 7).
Puteți înregistra o factură pentru avans în 1C direct din documentul „Chitanță în cont curent”, sau puteți utiliza procesarea „Înregistrarea facturilor pentru avans”, care se află în secțiunea „Bancă și Casier”. În orice caz, acesta intră imediat în cartea de vânzări.
La momentul realizării documentului „Implementarea serviciului”, se va credita avansul cumpărătorului (Fig. 8), iar la întocmirea documentului „Formarea înscrierilor în cartea de cumpărături” (Fig. 9), cuantumul TVA din avansul primit va fi acceptat pentru deducere, contul 76.АВ este închis (Fig. . zece).
Pentru a verifica roadele muncii sale, un contabil trebuie de obicei doar să creeze registre de cumpărături și vânzări, precum și să analizeze raportul „Analiza contabilității TVA”.
Lucrați în 1C cu plăcere!
Dacă mai aveți întrebări despre facturile pentru plata în avans în 1C 8.3 - nu ezitați să ni le întrebați pe cea dedicată. lucreaza 7 zile pe saptamana si va ajuta in cele mai dificile situatii din domeniul fiscal si contabil.
O factură pentru plata în avans în 1C Enterprise 8.2 poate fi generată în două moduri. În primul rând, documentul este generat manual, pe baza ordinului de plată pentru care ați primit un avans. În al doilea rând, facturile sunt generate automat pe baza tuturor avansurilor primite pentru perioada selectată.
Citește în articol:
Generarea manuală a facturilor este utilizată pentru un număr mic de operațiuni. Cu o cantitate mare de plăți în avans în programul 1C Enterprise 8.2, este mai convenabil să utilizați metoda automată. În oricare dintre aceste moduri, o factură este creată în trei pași.
Dacă lucrezi pentru sistem comun impozitare, apoi TVA-ul trebuie perceput din avansurile primite (clauza 1 a articolului 167 din Codul fiscal al Federației Ruse). Baza de impozitare- suma plății anticipate primite. Taxa se percepe la rate estimate - 10/110 sau 20/120. Pentru fiecare înscris plată în avans trebuie să emiti o factură. Să vorbim despre cum să emitem o factură pentru plata în avans în 1C.
Cum se generează manual o factură în avans
Puteți genera o factură pentru un avans în 1C Enterprise 8.2 pe baza documentului de plată primit în 3 pași.
Pasul 1. Găsiți în 1C Enterprise 8.2 documentul de plată primit
Dacă cumpărătorul a transferat un avans în contul curent, accesați secțiunea " declaratii bancare»(1) și găsiți ordin de plata(2), în baza căreia se va genera o factură de avans în 1C.
Dacă avansul plătită de cumpărător în numerar la casierie, apoi accesați secțiunea „Venituri comenzi în numerar»(1), găsiți conectorul necesar (2).
Pasul 2. Creați o factură în avans pe baza documentului de plată
Faceți clic pe documentul de plată (3), apăsați butonul din dreapta al mouse-ului, în fereastra care se deschide, urmați linkul către „Pe baza” (4), iar apoi către „Factură emisă” (5). Se va deschide fereastra „Factură emisă” pentru a vizualiza și edita documentul.
Pasul 3. Factură în avans în 1C: creare și editare
1C Enterprise 8.2. va genera o factura pe baza documentului de plata pentru care s-a primit avansul. În fereastra care se deschide, veți vedea detaliile facturii. Dacă este necesar, factura de avans la 1C (6) poate fi editată. De exemplu, modificați cota de TVA dacă a fost specificată incorect în document de plată sau modifica contractul. După efectuarea modificărilor, faceți clic pe „OK” (7). Documentul este creat și postat. Programul va efectua automat inregistrarile necesare calculului TVA din avans (D-t 76.AV K-t 68.02), si va inregistra factura in carnetul de vanzari.
Cum se generează automat facturile pentru avansuri pentru o perioadă selectată
Cum se face o factură în avans în 1C? Pentru formarea corectă a facturilor pentru avans în modul automat, trebuie să:
- să efectueze toate documentele privind vânzarea de bunuri și servicii pentru perioada de formare a facturilor în avans (de exemplu, o lună, un trimestru);
- cheltuiește toate încasările de la cumpărători pentru aceeași perioadă;
- efectuarea altor documente care afectează decontările cu cumpărătorii (ajustări de datorii etc.).
În 1C Enterprise 8.2, înregistrarea automată a facturilor pentru plata în avans se face în 3 pași. Să vorbim despre cum se face o factură pentru plata în avans în 1C.
Pasul 1. Accesați procesarea „Înregistrarea facturilor pentru avans”
Pasul 2. În fereastra „Înregistrare facturi pentru avans” completați câmpurile obligatorii
Urmați acești pași în succesiune:
- indicați perioada pentru care doriți să generați facturi pentru avans (2);
- selectați organizația pentru care sunt generate facturile pentru plata în avans (3);
- faceți clic pe butonul „Umplere” (4).
Veți vedea o listă cu toate plățile primite pe care programul V 1C Enterprise 8.2 le-a identificat drept plăți în avans. În câmpurile listei, puteți vedea contrapartea de la care a venit plata avansului, suma plății în avans, cota TVA, documentul-bază, data plății. Fereastra va arăta astfel:
Potrivit articolului 169 Codul fiscal Organizațiile RF care plătesc TVA trebuie să emită facturi pentru fiecare avans primit de la cumpărător și să perceapă TVA. În cazul în care compania a primit o plată în avans de la cumpărător, pe seama livrării viitoare a produselor, este necesar să se emită o factură pentru plata în avans și să se dea un exemplar cumpărătorului.
1C 8.3 prevede funcționalitatea de creare, înregistrare și înregistrare a unor astfel de conturi pentru toate opțiunile enumerate. Să vedem care sunt modalitățile de a primi un avans și de a crea facturi pentru un avans, folosind exemplul configurației 1C: Enterprise Accounting, revizuirea 3.0.
Caracteristici de înregistrare în 1C Enterprise Accounting 3.0
Înregistrarea facturilor poate diferi în funcție de modalitatea de primire a plății în avans - în numerar sau prin cont curent, precum și de modalitatea de creare a facturilor - manual sau automat.
Aceste caracteristici pot fi reflectate în setări politici contabile, unde vom ajunge prin „Principal – Setări – Politică contabilă – Configurare taxe și rapoarte – TVA”.
Figura 1. Instalațiile UP
Figura 2. Stabilirea taxelor și rapoartelor
Figura 3. Setarea parametrilor TVA
În navigarea pentru taxa TVA, este posibil să setați „Procedura de înregistrare a facturilor pentru plata în avans”, care va stabili modalitatea de înregistrare a documentelor noastre (în cazul nostru, o lăsăm pe cea prestabilită - „... întotdeauna la primirea unui avans”). În acest fel, puteți crea documente pentru toate sumele primite, cu excepția avansurilor creditate în ziua sosirii. Dacă produsele sunt expediate în ziua primirii fondurilor către un cont bancar sau o casierie, atunci documentul care ne interesează nu este creat.
Să vedem ordinea în care sunt primite plățile în avans folosind un exemplu. Cumpărătorul a transferat 150.000 de ruble în cont. pe seama livrării viitoare a mărfurilor. Este necesar să se reflecte încasarea banilor prin „Chitanța în contul bancar” prin intermediul „Bancă și casierie- Extrase bancare”. Oficializăm primirea DS de la contrapartea-cumpărător.
Figura 4. Extrase
Figura 6. Mișcările documentului
S-a format o înregistrare, care reflectă suma primită a DS pe contul D-that 51. și K-tu 62,02 cmc.
În același timp, cumpărătorul a plătit 50.000 de ruble în numerar. În „Documente bancare și casierie-Cash” creați „Chitanță de numerar”.
Figura 7. Factură în numerar
Figura 8. Mișcări de numerar
Documentul a creat înregistrarea și a reflectat suma primită a DS pentru conturile de 50 Dtu. și Ktu 62,02 cmc.
Să luăm în considerare crearea facturilor manual, direct din documentele Chitanță în cont și Chitanță numerar. Mergem la „Creează pe baza Facturii emise”. În acest caz, va apărea un nou document, emis în prealabil. Verificăm umplerea și postăm documentul.
Crearea în acest fel este utilizată în principal în cazul unei cantități mici de documente sau dacă un specialist contabil este responsabil de factură.
Figura 9. Creare prin „Factură emisă în avans”
Figura 10. Mișcări ale documentului pentru avans
Facturile generate vor fi completate automat. Înainte de a efectua, este necesar să verificați dacă cerințele sunt corecte, precum și conținutul secțiunii tabelare. După înregistrare, tranzacțiile vor fi create, iar acumularea TVA va fi reflectată în Jurnalul de facturi și registrele TVA vânzări.
Crearea automată a facturilor
Atunci când trebuie să generați un număr mare de facturi, puteți aplica procesarea „Înregistrarea facturilor în avans”, care vă permite să automatizați generarea acestora. Cu ajutorul acestuia, înregistrarea poate fi efectuată pentru o perioadă determinată.
La sectiunea „Banca si Casiera-Inregistrare facturi” gasim registrul „Facturi” in 1C. Deschidem un formular de procesare cu care puteți conduce această operațiune... Aici indicăm perioada pentru care trebuie să înregistrați factura și faceți clic pe „Fill”. Sistemul găsește în mod independent chitanțele în avans și completează secțiunea tabelară cu acestea:
Figura 11. Crearea automată a documentelor
Figura 12. Înregistrare
Procesarea va fi completată cu înregistrări din documentele de chitanțe afișate anterior Bani... Se prevede si posibilitatea numerotarii. Folosind butonul „Execută”, generăm și postăm facturi.
Figura 13. Vizualizați jurnalul facturilor emise
Din același formular de procesare, deschideți lista facturilor pentru plata în avans. Verificăm facturile create.
Figura 14. Registrul vânzărilor
Figura 15. Card de cont 62.02
Documentele generate, ca și în cazul creării manuale, vor crea tranzacții pentru calcularea TVA și se vor reflecta în registrele „Jurnal de facturi” și „Vânzări TVA”.
