Naučite grupno izdavati akte i račune (1C: Računovodstvo 8.3, revizija 3.0)
2016-12-08T12: 54: 00 + 00: 00U prva tri (1C: Računovodstvo 8.3, revizija 3.0) postoji apsolutno divna prilika za skupno podnošenje dokumenata.
Ova je prilika prikladna za one tvrtke koje nude iste usluge (ili grupe usluga) istim ugovornim stranama iz mjeseca u mjesec.
Pa, na primjer, recimo da smo davatelj internetskih usluga.
Imamo 200 klijenata:
- 150 od kojih svaki mjesec plaćaju po stopi "Ekonomija" 1000 rubalja
- 50 platite 3500 rubalja po tarifi "Business".
Na kraju svakog mjeseca formiramo 200 kompleta dokumenata(akt o pružanju usluga komunikacije i faktura).
U ovoj lekciji ću vam reći kako pojednostaviti ovaj proces do nemogućnosti u 1C.
Podsjećam vas da je ovo lekcija i da možete sigurno ponoviti moje radnje u svojoj bazi podataka (po mogućnosti kopiju ili jednu za obuku), glavna stvar je da je verzija baze podataka 1C: Računovodstvo 8.3, revizija 3.0.
Dakle, počnimo
Idemo na odjeljak "Glavno", stavku "Funkcionalnost":
Idite na karticu "Trgovina" i postavite (ako već ne postoji) potvrdni okvir "Skupno izdavanje akata i računa":
U imenik dodajemo klijente
Idemo na odjeljak "Reference", stavku "Izvođači":
U grupi "Kupci" stvorite dvije podgrupe: "Poslovna" tarifa i "Ekonomska" tarifa:
Na tarifi "Poslovni" imamo 50 kupaca, u obrazovne svrhe ćemo dodati prva dva.
Ulazimo u prvu ugovornu stranku po tarifi "Business", evo njegove kartice:
Idemo na ugovore klijenta i tamo stvaramo novi ugovor:
Ispunjavamo ugovor vrsta cijene"Veleprodaja", valjanost prije kraja godine i vrsta izračuna.
Morate sami stvoriti vrstu izračuna i nazvati je, na primjer, "poslovna" veza. Ova vrsta ne utječe na ništa, već nam jednostavno pomaže odvojiti klijente po poslovnoj tarifi od klijenata po ekonomskoj tarifi.
Izradimo drugog klijenta u grupi "Poslovne" tarife na isti način:
U njegovu ugovoru obavezno navedite istu vrstu cijena i istu vrstu plaćanja.
Pokazalo se da će sve ugovorne strane Tarifne "Poslovne" grupe imati ugovor s istom vrstom cijena i istom vrstom plaćanja. Zašto vam treba - doznat ćete u nastavku.
I tako popunjavamo onoliko kupaca po poslovnoj tarifi koliko nam je potrebno ...
Idite na tarifnu skupinu "Ekonomija".
Izrađujemo prvog klijenta i njegov ugovor:
Evo kartice ugovora:
Želio bih vam skrenuti pozornost na činjenicu da će ova skupina ugovornih stranaka imati različitu vrstu nagodbe (ali za sve iste), na primjer, nazovimo to vezu "Ekonomija".
Na isti način ćemo stvoriti drugog kupca po ekonomskoj tarifi:
Na isti način ćemo ispuniti onoliko kupaca koliko nam je potrebno ...
U imenik dodajemo usluge
Idite na odjeljak "Reference", stavku "Nomenklatura":
U grupi "Usluge" stvaramo dvije usluge, internetsko poslovanje i internetsko gospodarstvo:
Određujemo cijene usluga
Idemo na odjeljak "Skladište", stavku "Postavljanje cijena artikala":
Izradite novi dokument "Postavljanje cijena artikala" od početka godine. Vrsta cijena "Veleprodaja", u tabličnom odjeljku dodajemo naše usluge i cijene:
Izvršimo dokument.
Izdajemo akte i račune
Pripremni dio je završen. Sada možemo izdavati akte i račune svim našim klijentima svaki mjesec (ili češće) u paketnom (grupnom) načinu rada.
To je vrlo lako učiniti.
Idemo na odjeljak "Prodaja" stavku "Pružanje usluga":
Ako nemate ovu stavku, tada niste omogućili potvrdni okvir "Skupno izdavanje akata i računa" u funkcionalnosti (to smo učinili u prvom koraku ove lekcije).
Prvo ćemo izložiti cijeli paket dokumenata za sve druge ugovorne strane tarife "Ekonomija".
Da bismo to učinili, označavamo vrstu izračuna Komunikacija "Ekonomija", nomenklaturu (uslugu) Internet Ekonomija, a zatim u tabličnom odjeljku pritisnemo gumb "Popuni" -> "Po vrsti izračuna":
U tom će slučaju 1C analizirati ugovore svih ugovornih strana u kojima se popunjava navedena vrsta izračuna i zamijeniti ove ugovorne strane zajedno s ovim ugovorima u tabličnom odjeljku:
Cijena u tabličnom dijelu zamijenjena je činjenicom da smo to naveli u dokumentu "Postavljanje cijena za stavku" za uslugu "Internet ekonomija".
Ako želite izdati i račune, idite na karticu Računi i kliknite gumb Označi sve:
Postavljamo dokument i vidimo da su sve transakcije, koje se obično formiraju aktom i računom, formirane samo za sve ugovorne strane odjednom:
Iz istog dokumenta možemo ispisati akte, račune ili UPD za sve izvođače odjednom.
Počinjemo niz lekcija o radu s PDV -om u 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0).
Danas ćemo razmotriti temu: "Ispravljena faktura".
Većina materijala bit će namijenjena računovođama početnicima, ali i iskusni će pronaći nešto za sebe.
Podsjećam vas da je ovo lekcija pa možete sigurno ponoviti moje radnje u svojoj bazi podataka (po mogućnosti kopiju ili jednu za obuku).
Pa krenimo.
Malo teorije
Za razliku od ispravljenog računa, revidirani račun se koristi za ispravljanje pogrešaka učinjenih prilikom popunjavanja izvornog računa.Ispravke se vrše samo u slučajevima kada se otkriju pogreške pri popunjavanju, na primjer:
- pravopisne pogreške,
- netočni detalji,
- porezne stope su pomiješane.
Broj i datum revidirane fakture potpuno su isti kao primarni dokument, ali dodatno označava broj i datum revizije.
Ispravke su numerirane unutar primarnog računa od 1 do beskonačnosti.
Razmotrimo moguće situacije s primjerima.
Popravak sa strane prodavača
Dana 01.01.2016. (PDV LLC) isporučili smo 2 klima uređaja Pupatel LLC po cijeni od 15 000 rubalja svaki (s PDV -om).Istodobno smo kupcu izdali primarni račun br. 1 od 01.01.2016. U kojem smo izvršili pravopisnu pogrešku, s naznakom 3 klima uređaja umjesto dva.
Izdajemo primarni račun
Idemo na odjeljak "Prodaja" stavku "Prodaja (akti, fakture)":Izradite i ispunite novi dokument "Prodaja (roba)":
Mi to izvršavamo, a zatim ispisujemo fakturu (gumb pri dnu dokumenta):
Pogreška je pronađena u istom poreznom razdoblju (od prodavatelja)
Grešku smo otkrili 10. siječnja, kada smo kupcu poslali revidirani račun br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (Ispravak 10.01.2016.).U istom izdajemo revidiranu fakturu porezno razdoblje(od prodavatelja)
Ponovno idite na odjeljak "Prodaja", stavku "Prodaja (akti, fakture)":
Lijevo tipkom miša odaberite prethodno stvorenu implementaciju, a zatim odaberite stavku "Izradi na temelju" (može se sakriti u stavci "Više"), a zatim stavku "Prilagodba implementacije":
Ispunjavamo prilagodbu implementacije:
Pritom obratite pozornost na nekoliko točaka:
- Vrsta operacije "Ispravak u primarnim dokumentima".
- Ispravka broj 1 od 01.10.2016.
- Količina 2.
Gledamo knjigu prodaje u istom poreznom razdoblju (od prodavatelja)
Formiramo knjigu prodaje za prvo tromjesečje:
Vidimo da je primarni račun otkazan (metodom otkazivanja):
Ispravljeni račun završio je u knjizi prodaje:
Istodobno, tamo su navedeni i broj i datum ispravka:
Pogreška je pronađena u drugom poreznom razdoblju (od prodavatelja)
Grešku smo otkrili 01. travnja, nakon što smo kupcu poslali revidiranu fakturu br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (Ispravak 04.04.2016.).Izdajemo revidiranu fakturu prema istoj shemi (kao gore), samo s datumom 04/01/2016:
U ovom slučaju (izdavanje ispravljene fakture u drugom poreznom razdoblju), ispravak se vrši putem dodatnog lista knjige prodaje u prvom tromjesečju.
Otvaramo prodajnu knjigu za prvo tromjesečje:
U njemu kliknite "Prikaži postavke":
Označavamo potvrdni okvir "Obrazac dodatnih listova" za tekuće razdoblje:
Formiramo prodajnu knjigu i umjesto glavnog odjeljka označavamo "Dodatni list za 1. tromjesečje 2016.":
Evo otkazivanja primarne fakture:
A evo i revidirane fakture s brojem i datumom revizije:
Popravak sa strane kupca
01/01/2016 mi (OOO "PDV") primili smo od OOO "Dobavljač" 2 klima uređaja po cijeni od 15.000 rubalja svaki (s PDV -om).Istodobno smo primili primarni račun br. 1 od 01.01.2016., U kojemu je bila pogreška u pisanju (umjesto 2 označena su 3 klima uređaja).
Upisujemo primarni račun
Idemo na odjeljak "Kupnje" stavku "Račun (akti, fakture)":
Izradite i ispunite novi dokument "Račun (roba)":
Primarni račun registriramo pri dnu dokumenta:
Pogreška je pronađena u istom poreznom razdoblju (od kupca)
Prodavač je svoju grešku otkrio 10. siječnja, poslavši nam (kupcu) revidirani račun br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (Ispravak 10.10.2016.).Ispravljeni račun unosimo u isto porezno razdoblje (od kupca)
Ponovno idite na odjeljak "Kupnje", stavku "Primitak (akti, fakture)":
Lijevo tipkom miša odaberite prethodno kreirani račun, a zatim odaberite stavku "Kreiraj na temelju" (može se sakriti u stavci "Više"), a zatim stavku "Prilagodba primitka":
Ispravku računa popunjavamo na sljedeći način:
Na kartici "Proizvodi" navedite ispravnu količinu:
Objavljujemo dokument i registriramo revidiranu fakturu:
Upisujemo u knjigu otkupa u istom poreznom razdoblju (od kupca)
Idemo na odjeljak "Operacije" stavku "Pomoćnik za obračun PDV -a":
Navedite razdoblje "1 tromjesečje", a zatim otvorite obrazac unosa knjiga otkupa.
Prije ili kasnije, svaki se računovođa suoči s predujmom (bilo dobavljačima ili predujmovima kupaca) i teoretski zna da, prema zahtjevima Poreznog zakona Ruske Federacije (članak 154., stavak 1.; članak 167., stavak 1, klauzula 2) PDV se mora računati od predujma na dan primitka. Kako to učiniti u praksi, računi za avansno plaćanje u programu 1C 8.3 - naš današnji članak.
Uvođenje početnih postavki
Pogledajmo računovodstvenu politiku tvrtke i provjerimo je li ovdje naznačen ispravan porezni režim: OSNO. U odjeljku "Porezi i izvješća" na kartici "PDV", program nam daje izbor od nekoliko mogućnosti za registraciju računa za avansno plaćanje (slika 1) (ta nam je postavka potrebna kada djelujemo kao prodavatelj).
Ne možemo registrirati račune za avansno plaćanje u 1C ako:
- akontacija je odobrena u roku od pet dana;
- predujam je pripisan do kraja mjeseca;
- predujam je pripisan do kraja poreznog razdoblja.
Naše je pravo odabrati bilo koju od njih.
Analizirajmo pomak izdanih predujmova i predujmova od kupca.
Računovodstvo u izdatim avansima 1C.
Na primjer, uzmi trgovačka organizacija LLC "Buttercup" (mi), koji je sklopio ugovor s veleprodajnom tvrtkom LLC "OPT" za isporuku robe. Prema uvjetima ugovora, dobavljaču plaćamo predujam u iznosu od 70%. Nakon toga robu primamo i konačno je plaćamo.
U BP 3.0 sastavljamo bankovni izvod "Otpis s tekućeg računa" (slika 2).
Obraćamo pozornost na važne detalje:
- vrsta operacije "Plaćanje dobavljaču";
- ugovor (prilikom knjiženja robe ugovor mora biti identičan bankovnom izvodu);
- kamatna stopa PDV -a;
- automatski odbitak akontacije s PDV -om (u iznimnim slučajevima označavamo drugačiji pokazatelj);
- pri objavljivanju dokumenta nužno moramo primiti korespondenciju od 51 računa s avansnim računom dobavljača, u našem primjeru to je 62,02. Inače, račun za avansno plaćanje u 1C neće biti izdat.
Nakon što je primila uplatu, LLC "OPT" izdaje nam avansni račun, koji također moramo izvršiti u našem programu 1C (slika 3).
Na temelju toga imamo pravo unaprijed prihvatiti iznos PDV -a za odbitak.
Zahvaljujući potvrdnom okviru "Odraz odbitka PDV -a u knjizi otkupa", račun se automatski unosi u knjigu otkupa, a kad se dokument knjiži, dobivamo knjigovodstveni unos s formiranjem računa 76.VA. Imajte na umu da kôd operacije tipa 02 program dodjeljuje neovisno.
Sljedećeg mjeseca, LLC "OPT" isporučuje nam robu, primamo je u programu pomoću dokumenta "Robni primitak", registriramo fakturu. Ne ispravljamo račune poravnanja s drugom strankom, odaberite "Automatski" za otplatu duga. Prilikom provođenja dokumenta "Primitak robe", svakako moramo primiti knjižicu na offset predujma (slika 4).
Prilikom registracije dokumenta "Formiranje evidencije prodajnih knjiga" za veljaču dobivamo automatsko popunjavanje kartice "Povrat PDV -a" (slika 5), a taj iznos vraćenog PDV -a ide u knjigu prodaje izvještajno razdoblje s opcode 22.
Kako bismo odrazili konačnu uplatu dobavljaču, možemo kopirati i objaviti već postojeći dokument "Otpis s tekućeg računa", s naznakom potrebnog iznosa.
Formiramo knjigu kupnje koja odražava iznos našeg odbitka PDV -a pri predujmu s kodom 02 i prodajnu knjigu, gdje vidimo iznos PDV -a koji je naplaćen nakon primitka robe s oznakom vrste transakcije 21.
Računovodstvo u primljenim predujmovima 1C
Na primjer, uzmimo poznatu organizaciju OOO "Buttercup" (mi), koja je sklopila ugovor s tvrtkom "Atlant" za pružanje usluga isporuke robe. Prema uvjetima ugovora, kupac Atlant LLC plaća nam akontaciju od 30%. Tada mu pružamo uslugu koja mu je potrebna.
Način rada u programu isti je kao u prethodnoj verziji.
Ostvarujemo primitak akontacije u 1C od kupca s dokumentom "Primitak na tekući račun" (slika 6), s naknadnom registracijom avansnog računa, što nam daje knjigovodstvene knjižice o obračunu PDV -a od predujma (slika 7).
Račun za predujam možete registrirati u 1C izravno iz dokumenta „Primitak na tekući račun“ ili možete koristiti obradu „Registracija računa za predujam“ koji se nalazi u odjeljku „Banka i blagajna“. U svakom slučaju, odmah ulazi u prodajnu knjigu.
U vrijeme izrade dokumenta "Implementacija usluge", kupac će avans knjižiti u dobrobit (sl. 8), a kada se sastavi dokument "Formiranje knjiženja knjiženja nabave" (slika 9), iznos PDV -a od primljeni predujam bit će prihvaćen za odbitak, račun 76.AV je zatvoren (sl. deset).
Da bi provjerio plodove svog rada, računovođa obično treba samo izraditi knjige o kupovini i prodaji, kao i analizirati izvješće "Analiza obračuna PDV -a".
Radite u 1C sa zadovoljstvom!
Ako i dalje imate pitanja o fakturama za avansno plaćanje u 1C 8.3 - slobodno nam ih postavite na namjenskoj. raditi 7 dana u tjednu i pomoći će u najtežim situacijama u porezu i računovodstvu.
Račun za avansno plaćanje u 1C Enterprise 8.2 može se generirati na dva načina. Prvo se dokument generira ručno, na temelju naloga za plaćanje za koji ste primili predujam. Drugo, računi se automatski generiraju na temelju svih primljenih avansa za odabrano razdoblje.
Pročitajte u članku:
Ručno generiranje računa koristi se za mali broj operacija. Uz veliki iznos akontacija u programu 1C Enterprise 8.2, prikladnije je koristiti automatsku metodu. Na bilo koji od ovih načina, račun se izrađuje u tri koraka.
Ako radite za zajednički sustav oporezivanja, tada se PDV mora naplatiti od primljenih predujmova (članak 1 članka 167 Poreznog zakona Ruske Federacije). Porezna osnovica- iznos primljene akontacije. Porez se naplaćuje po procijenjenim stopama - 10/110 ili 20/120. Za svakog upisanog akontacija morate izdati račun. Razgovarajmo o tome kako izdati račun za predujam u 1C.
Kako ručno generirati avansnu fakturu
Možete generirati fakturu za predujam u 1C Enterprise 8.2 na temelju primljenog dokumenta o plaćanju u 3 koraka.
Korak 1. Pronađite u 1C Enterprise 8.2 dolazni dokument o plaćanju
Ako kupac prenio predujam na tekući račun, idite na odjeljak " Izvodi banaka»(1) i pronaći nalog za plaćanje(2), na temelju čega će se u 1C generirati avansna faktura.
Ako avans kupac plaća gotovinom blagajniku, a zatim idite na odjeljak "Prihodi gotovinski nalozi»(1), pronađite potreban priključak (2).
Korak 2. Napravite avansnu fakturu na temelju dokumenta o plaćanju
Kliknite na dokument za plaćanje (3), pritisnite desnu tipku miša, u prozoru koji se otvori slijedite vezu do "Na temelju" (4), a zatim do "Izdata faktura" (5). Otvorit će se prozor "Izdana faktura" za pregled i uređivanje dokumenta.
Korak 3. Predračun u 1C: stvaranje i uređivanje
1C Enterprise 8.2. će generirati račun na temelju dokumenta o plaćanju za koji je primljen predujam. U prozoru koji se otvori vidjet ćete pojedinosti o fakturi. Ako je potrebno, avansni račun u 1C (6) može se urediti. Na primjer, promijenite stopu PDV -a ako je netočno navedena u dokument o plaćanju ili promijeniti ugovor. Nakon uređivanja kliknite "OK" (7). Dokument je kreiran i objavljen. Program će automatski izvršiti potrebne knjižice za obračun PDV-a iz predujma (D-t 76.AV K-t 68,02), a račun će registrirati u knjizi prodaje.
Kako automatski generirati fakture za predujmove za odabrano razdoblje
Kako unaprijed napraviti račun u 1C? Za ispravno formiranje računa za avans u automatskom načinu rada morate:
- voditi sve dokumente o prodaji robe i usluga za razdoblje formiranja računa unaprijed (na primjer, mjesec dana, tromjesečje);
- potrošiti sve primitke novca od kupaca za isto razdoblje;
- voditi druge dokumente koji utječu na namire s kupcima (usklađivanje duga itd.).
U 1C Enterprise 8.2 automatska registracija računa za avansno plaćanje vrši se u 3 koraka. Razgovarajmo o tome kako napraviti račun za avansno plaćanje u 1C.
Korak 1. Idite na obradu "Registracija računa za avans"
Korak 2. U prozoru "Registracija računa za avans" popunite obavezna polja
Slijedite ove korake u nizu:
- naznačite razdoblje za koje želite generirati fakture za predujam (2);
- odaberite organizaciju za koju se generiraju računi za avansno plaćanje (3);
- kliknite gumb "Popuni" (4).
Vidjet ćete popis svih dolaznih plaćanja koja je program V 1C Enterprise 8.2 identificirao kao predujmove. U poljima popisa možete vidjeti drugu ugovornu stranu od koje je stigla akontacija, iznos akontacije, stopu PDV-a, dokumentnu osnovu, datum plaćanja. Prozor će izgledati ovako:
Prema članku 169 Porezni broj RF organizacije koje plaćaju PDV moraju izdati račune za svaki predujam primljen od kupca i naplatiti PDV. Ako je tvrtka od kupca primila predujam za nadolazeću isporuku proizvoda, potrebno je sastaviti račun za avansno plaćanje i jedan primjerak dati kupcu.
1C 8.3 pruža funkcionalnost stvaranja, registracije i snimanja takvih računa za sve navedene opcije. Pogledajmo koji su načini primanja predujma i stvaranja računa za predujam, na primjeru konfiguracije 1C: Računovodstvo poduzeća, revizija 3.0.
Značajke registracije u 1C Enterprise Accounting 3.0
Registracija računa može se razlikovati ovisno o načinu primanja akontacije - u gotovini ili putem tekućeg računa, kao i o načinu stvaranja računa - ručno ili automatski.
Ove se značajke mogu odraziti u postavkama računovodstvene politike, gdje ćemo proći kroz "Glavno - Postavke - Računovodstvena politika - Postavljanje poreza i izvješća - PDV".
Slika 1. Instalacije UP -a
Slika 2. Postavljanje poreza i izvješća
Slika 3. Postavljanje parametara PDV -a
U navigaciji za porez na PDV moguće je postaviti "Postupak registracije računa za avansno plaćanje", koji će postaviti način registriranja naših dokumenata (u našem slučaju ostavljamo unaprijed postavljeni - "... uvijek po primitku akontacije"). Na taj način možete stvoriti dokumente za sve primljene iznose, osim za predujmove pripisane na dan dolaska. Ako se proizvodi isporučuju na dan primitka sredstava na bankovni račun ili blagajnu, tada se ne stvara dokument koji nas zanima.
Pogledajmo redoslijed primanja avansa na primjeru. Kupac je na račun prenio 150.000 rubalja. na račun buduće isporuke robe. Primanje novca potrebno je odraziti putem "Računa na bankovni račun" putem "Izvoda banke i blagajne-banke". Formiramo primitak DS-a od kupca druge ugovorne strane.
Slika 4. Izvodi
Slika 6. Kretanje dokumenta
Formirano je knjiženje koje odražava primljenu količinu DS-a na D-to 51. i K-tu 62,02 ccm.
U isto vrijeme kupac je platio 50.000 rubalja u gotovini. U "Dokumenti banke i blagajne-gotovina" stvorite "Potvrdu o gotovini".
Slika 7. Račun za gotovinu
Slika 8. Kretanje gotovine
Dokument je stvorio knjiženje i odražava primljeni iznos DS -a za Dtu 50 račune. i Ktu 62,02 ccm.
Razmislite o stvaranju računa ručno, izravno iz dokumenata Primitak na računu i Potvrda gotovine. Idemo na "Kreiraj na temelju izdane fakture". U tom slučaju pojavit će se novi dokument, unaprijed izdat. Provjeravamo ispunu i objavljujemo dokument.
Izrada na ovaj način uglavnom se koristi u slučajevima male količine dokumenata ili ako je računovodstveni stručnjak odgovoran za fakturu.
Slika 9. Izrada putem "Fakture izdane unaprijed"
Slika 10. Pomicanja dokumenta radi unaprijed
Generirani računi automatski će se popuniti. Prije nego što nastavite, potrebno je provjeriti jesu li uvjeti ispravni, kao i sadržaj tabličnog odjeljka. Nakon knjiženja, transakcije će se stvoriti, a obračun PDV -a će se odraziti u dnevnicima računa i registrima PDV -a za promet.
Automatsko stvaranje računa
Kada trebate generirati veliki broj računa, možete primijeniti obradu "Registracija računa unaprijed", koja vam omogućuje automatiziranje generiranja. Uz njegovu pomoć registracija se može izvršiti na određeno razdoblje.
U odjeljku "Banka i blagajna-Registracija računa" nalazimo registar "Računi" u 1C. Otvaramo obrazac za obradu s kojim možete voditi ovu operaciju... Ovdje označavamo razdoblje za koje trebate registrirati račun i kliknite "Popuni". Sustav samostalno pronalazi predujmove i s njima popunjava tablični odjeljak:
Slika 11. Automatsko stvaranje dokumenata
Slika 12. Registracija
Obrada će biti ispunjena unosima iz prethodno objavljenih dokumenata računa Novac... Predviđena je i mogućnost numeriranja. Pomoću gumba "Izvrši" generiramo i knjižimo račune.
Slika 13. Pregled dnevnika izdanih računa
Iz istog obrasca za obradu otvorite popis računa za avansno plaćanje. Provjeravamo stvorene račune.
Slika 14. Knjiga prodaje
Slika 15. Računska kartica 62.02
Generirani dokumenti, kao u slučaju ručnog izrade, stvorit će transakcije za obračun PDV -a i bit će prikazani u registrima "Dnevnik računa" i "PDV prodaja".
