Pentru a reflecta faptul că vânzarea de bunuri sau servicii, în programul "" există un document "Implementarea bunurilor și serviciilor".
Considera instrucțiuni pas cu pas Pe exemplu, cum să creați și să completați acest document și, de asemenea, vom analiza ce formulare contabilă de contabilitate.
Fereastra noului document 1c contabilă se va deschide. Să o completăm:
Câmpurile obligatorii pentru umplere sunt de obicei subliniate de o linie roșie punctată. Nu este dificil să ghiciți că mai întâi trebuie să specificați:
- Organizare
- Contrapartidă
- Depozit
- Tipul de preț
Tipul de prețuri solicită, la ce preț vor fi vândute bunurile. Dacă tipul de preț este specificat în acordul de contrapartidă, acesta va fi stabilit automat (din valorile stabilite anterior din documente). Dacă tipul de preț nu este specificat și responsabilul pentru completarea documentului este dreptul de a edita prețurile de vânzare, prețul în timpul proiectării părții tabulare este indicat manual.
Observ că, în cazul în care o singură organizație este înregistrată în program 1c 8.3, câmpul "Organizația" nu trebuie să completeze, va pur și simplu nu va fi văzută. Același lucru este valabil și pentru depozit.
Am specificat detaliile necesare în antetul documentului, ne întoarcem la umplerea părții tabulare.
Puteți utiliza butonul Adăugare și completați linia de documente. Dar, în acest caz, nu vom vedea echilibrul bunurilor din depozit. Pentru confortul unui set de mărfuri în tabel, apăsați butonul "Selecție":
Obțineți 267 Tutoriale video pentru 1C gratuit:
Se deschide fereastra "Selecția nomenclaturii", unde vedem echilibrul bunurilor și îl putem alege în siguranță. Dacă selectați o anumită linie, programul solicită numărul și prețul (dacă este selectat tipul de preț) al produsului selectat.
În partea de jos a ferestrei reflectă pozițiile selectate și gata la post. După ce toate pozițiile necesare sunt selectate, faceți clic pe "Transferați la document".
Acum adăugați serviciul la document. Serviciile sunt selectate în fila "Servicii". Să mergem la el și să apăsăm, de asemenea, butonul "Selecție". Am ales poziția "Livrare", a indicat numărul, costul și transferul la document.
Pentru a oferi un serviciu, o multitudine de contrapartide sunt eliberate convenabil de un document. Acesta poate fi util în special pentru întreprinderile care oferă periodici "servicii de abonat": de exemplu, în domeniul serviciilor de locuințe și comunale.
Asta am făcut:
Acum, documentul poate fi efectuat. Atunci când se va desfășura, se va forma cabluri, ceea ce va decide vânzarea de bunuri în contabilitate.
Anunțuri privind vânzarea de bunuri și servicii în 1c
Să vedem ce cablare de vânzare ne-a format un document în 1c. Pentru aceasta, apăsați butonul din partea de sus a documentului. O fereastră cu cablare formată se deschide:
Următoarele tipuri de cabluri au fost formate:
- Debitul 90.02.1 Credit 41 (43) - Reflecția costului mărfurilor (sau);
- Debitul 62.02 Credit 62.01 - Dinainte de aceasta, cumpărătorul a făcut o plată anticipată, programul 1C citește un avans;
- Debitul 62.01 Credit 90.01.1 - Reflecția veniturilor;
- Debitul 90.03 Credit 68.02 -;
Cablarea poate fi editată manual, pentru aceasta, în partea de sus a ferestrei există o casetă de selectare manuală de reglare. Dar acest lucru nu este recomandat.
Videoclipul nostru pentru vânzarea de bunuri în programul 1c 8.3:
Configurarea conturilor în cabluri și documente 1c
Dacă cablajul este generat automat incorect, este mai bine să înțelegeți setările, de ce se întâmplă acest lucru sau fixați conturile contului în document. Faptul este că, în conformitate cu finalizarea documentului contului, acestea sunt înlocuite în document, iar apoi se formează postările.
Să vedem unde pot fi vizualizate și editate (din nou, voi spune că este mai bine să se configure corect o singură dată decât să corectați de fiecare dată în document).
Același lucru este valabil și pentru serviciile:
În cele din urmă, voi spune că configurația corectă a conturilor contabile este o sarcină foarte importantă, deoarece corectitudinea conducerii depinde de contabilitate. Pentru exemplul nostru, configurația contului se face în cărțile de referință "și" ", dar acest subiect este deja pentru un articol separat.
Vânzarea de servicii în 1C 8.3:
Cum se face cablarea vânzării de bunuri sau servicii în Programul 1C 8.3 Contabilitate
Pentru a reflecta fata de vânzare a bunurilor sau furnizarea de servicii, în programul "1C 8.3 Compania de contabilitate 3.0" există un document "Implementarea bunurilor și serviciilor".
Luați în considerare despre exemplul Cum să creați și să completați acest document, precum și vom analiza ce formulare contabilă de contabilitate.
Crearea și completarea serviciilor și bunurilor de vânzări de documente 1C
Fereastra noului document 1c contabilă se va deschide. Să o completăm:
Câmpurile obligatorii pentru umplere sunt de obicei subliniate de o linie roșie punctată. Nu este dificil să ghiciți că trebuie să fie specificată mai întâi:
- Organizare
- Contrapartidă
- Depozit
- Tipul de preț
Tipul de prețuri solicită, la ce preț vor fi vândute bunurile. Dacă tipul de preț este specificat în contractul de contrapartidă, acesta va fi instalat automat. Dacă tipul de preț nu este specificat și responsabilul pentru completarea documentului este dreptul de a edita prețurile de vânzare, prețul în timpul proiectării părții tabulare este indicat manual.
Dacă în programul 1C 8.3, este înregistrată o singură organizație, câmpul "Organizația" nu trebuie să completeze, va fi pur și simplu văzută. Se referă, de asemenea, la depozit.
Am specificat detaliile necesare în antetul documentului, ne întoarcem la umplerea părții tabulare.
Puteți utiliza butonul "Adăugați" și completați linia de documente. Dar, în acest caz, echilibrul mărfurilor din depozit nu va fi vizibil. Pentru confortul unui set de mărfuri în tabel, apăsați butonul "Selecție":
Se deschide fereastra "Selecția unei nomenclaturi", unde puteți vedea echilibrul produsului și alegeți cu îndrăzneală. Dacă selectați o anumită linie, programul solicită numărul și prețul (dacă este selectat tipul de preț) al produsului selectat.
În partea de jos a ferestrei reflectă pozițiile selectate și gata la post. După ce toate pozițiile necesare sunt selectate, faceți clic pe "Transferați la document".
Acum adăugați serviciul la document. Serviciile sunt selectate în fila "Servicii". O vom pune în ea și, de asemenea, să faceți clic pe butonul "Selecție". Alegem - poziția "Livrare", indică suma, costul și transferul la document.
Asta sa întâmplat:
Acum, documentul poate fi efectuat. Atunci când se va desfășura, se va forma cabluri, ceea ce va decide vânzarea de bunuri în contabilitate.
Postarea implementării bunurilor și a serviciilor în 1c
Să vedem ce cablare a format un document. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul de împrumut de debit din partea de sus a documentului. O fereastră cu cablare formată se deschide:
Următoarele tipuri de cabluri au fost formate:
- Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - Reflecția costului mărfurilor și produse terminate
- Debit 62.02 Credit 62.01 - Dinainte de aceasta, Cumpărătorul a făcut o plată anticipată, programul 1C citește un avans
- Debit 62.01 Credit 90.01.1 - Reflecție a veniturilor
- Debit 90.03 Credit 68.02 - TVA de contabilitate
Cablarea poate fi editată manual, pentru aceasta, în partea de sus a ferestrei există o casetă de selectare manuală de reglare. Dar acest lucru nu este recomandat.
De materiale: programMist1s.ru
Configurare:1c Contabilitate
Versiunea de configurare:3.0
Data publicării: 16.01.2017
Document Vânzări (ACT, Factură) în 1c: Contabilitate Acesta servește la proiectarea unei operațiuni de vânzare pe partea laterală a bunurilor, materialelor, serviciilor, echipamentelor și produselor finite. Pe baza implementării (act, factură), este introdus un document Factura emisă.
În 1C: Implementarea documentului contabil este în secțiune Vânzări.
Puteți crea mai multe tipuri de documente. VânzăriVom lua în considerare vânzarea de bunuri (factură).
Umpleți antetul documentului. Să luăm în considerare fiecare element în detaliu chiar mai jos.
Deci, contractul cu contrapartida. Din moment ce formăm o realizare, tipul de contract va fi Cu cumpărător. În contractul de contract puteți specifica imediat tipul de preț și de preț. Mai ales acordați atenție dacă sunteți înregistrat în diferite valute (RUB, USD, EUR ...)
Apăsând pe Tipul de preț:, vedem următoarele. În această fereastră, setarea specială nu este necesară dacă ați configurat contractul cu contrapartida. Datele către document vor fi înlocuite din contract cu contrapartida, dacă nu sunt completate acolo, atunci puteți configura.
Întorcându-se la umplerea părții de masă a mărfurilor, pot observa că cel mai mult într-un mod convenabil Umplerea este Selectarea bunurilor.
În fereastra de selecție a bunurilor, vedem un buton Numai resturiAceastă caracteristică ascunde întreaga nomenclatură în care reziduul este 0. pe navigația din stânga pentru grupurile nomenclaturii, pe lista dreaptă a nomenclaturii, reziduurilor și prețurilor. În partea de jos există acele poziții care vor fi transferate în documentul de implementare. La sfârșitul selecției, faceți clic pe Transfer la document.
Bunurile sunt transferate către partea de masă a documentului. Vă rugăm să rețineți că un produs este contabil 41.01 , și al doilea 10.01 Aceasta înseamnă că făina nu este un produs și materialul! Care este listat în organizația noastră pentru contul 10.01, care se numește materiale.
Crearea unei facturi emise.
Documentul este folosit pentru a plasa Facturi privind implementarea bunurilor sau a avansurilor primite (factura pentru avans). De asemenea, dacă documentul sa întors deja cu semnătura, există un steag Document semnatAceasta înseamnă că fluxul de documente este finalizat pe această operație.
După apăsarea tastei, vedem că factura a fost formată automat.
Să mergem la factură și să vedem detalii. Codul tipului de funcționare 01 indică faptul că această factură este emisă pentru implementare. Steagul este setat și transferat în contrapartidă necesară ca factura dvs. să atingă directorul de facturare și ulterior a fost luată în considerare TVA.
Asigurați-vă că programul scrie de pe bunuri, chiar dacă nu există stoc în stoc - cererea pe care consultanții noștri auzi adesea, în special de la clienți noi. În ultima vreme Întrebarea a fost adăugată la această solicitare: De ce, în unele baze, programul avertizează despre irelevanța informațiilor, iar în unele nu? Soluția și în același caz se află în setările 1c: Contabilitate 8.3, pe care vreau să o spun astăzi. Aceasta se stabilește documente în program.
Este această setare în secțiune Administrare:
Ca rezultat, se deschide o fereastră cu setări. Să vorbim despre fiecare dintre ele și să vedem cum afectează activitatea programului.
Prima unitate vă permite să ajustați momentul calculului când scrieți deputații., momentul rambursării datoriilor sau a clasamentelor de progrese în calculele cu contrapartidele.
Programul implicit este verificat. Când conduceți documente. Acesta este programul standard. Acestea. Toate calculele apar în momentul documentelor. De exemplu, atunci când vindeți un document Vânzări de bunuri Face cablare să scrie costumul mărfurilor:
Dacă comutatorul de configurare este setat la La închidere o lună, atunci calculul costului se va face o dată pe lună, când se efectuează operațiuni de reglementare Prin închiderea lunii. În acest caz, cablarea aceluiași document va arăta astfel:
În acest caz, WSK din cont 41 va arăta astfel:
De ce întrebați? Desigur, majoritatea dintre voi nu veți avea nevoie de această setare. Dar dezvoltatorii au oferit o astfel de opțiune de lucru pentru companiile cu un flux mare de documente. Când sunt create zeci și sute de documente în această zi. În acest caz, pentru a accelera funcționarea operațională a programului și are sens pentru a face setarea corespunzătoare. Programul va funcționa mult mai rapid, iar toate calculele vor fi efectuate atunci când perioada este închisă.
Dar chiar dacă doriți să încercați să lucrați în acest mod, amintiți-vă că nu este pentru toate organizațiile să schimbe modul de decontare. Calculele vor fi întotdeauna efectuate la efectuarea documentelor dacă o organizație sau o IP:
- Aplică USN (venituri minus costuri)
- conduce contabilitatea separată a TVA;
- folosește calea estimări ale MPZ. "FIFO";
- folosește o modalitate de a evalua bunurile "la costul vânzărilor";
- utilizează plata prin carduri de plată;
- se aplică ca (numai pentru II).
Următoarea setare Această secțiune Acesta este doar stabilirea capacității de a scrie bunuri sau materiale în absența acestora în stoc:
Acestea. Adesea, există o situație în care trebuie să facem un transport de documente al mărfurilor către cumpărător și nu am reușit să amâne bunurile. Apoi, această setare ne va ajuta în munca noastră. Dacă nu există bunuri în stoc, atunci cablajul documentului Vânzări (ACT, Factură) Va fi foarte similar cu exemplul anterior cu executarea calculelor la închiderea lunii:
Wavy 41 conturi în acest caz arată astfel:
Dacă caseta de selectare nu este instalată, programul controlează disponibilitatea stocurilor în stoc și când încercați să efectuați un document vă va informa despre eroare. La urma urmei, foarte des, cu o astfel de configurație, pot apărea erori că nu veți avea timp să observați. Cum să remediați erorile atunci când scrieți de pe MPZ puteți citi în articolul nostru Cum să găsiți o greșeală când scrieți de pe MPZ .
La instalarea următoarei casete de selectare din setările documentelor, programul de formare a diferitelor rapoarte va analiza cu promptitudine secvența de documente, deoarece afectează în mod semnificativ corectitudinea afișării datelor.
Dacă este necesar, programul va oferi să actualizeze datele:
Ei bine, ultima setare a documentelor vă va permite să nu controlați timpul de a crea documente de fiecare dată în timpul zilei.
Situația în care a primit bunuri și vânzarea sa au avut loc într-o singură zi, dar implementarea pe care ați introdus-o mai devreme și programul nu oferă un certificat de implementare, familiar? Cred că mulți dintre dvs. trebuie să deschidă un document efectuat și să schimbați manual minutele sau chiar secunde de a crea un document. Același lucru este valabil și pentru revoluțiile excesive ale avansurilor. Când plata și expedierea sau sosirea într-o singură zi, dar datorită timpului documentului, programul urmărește sumele conturilor de avansuri. Vino peste asta? Desigur ca da! Deci, ultima casetă de selectare din setările exploatației și vă va ajuta să faceți față acestor situații. Când este instalat în documentul de primire pe care îl creați, timpul va fi automat instalat 7:00:
Și în documentele de implementare vor fi automat instalate timp 14:00
Documentul va fi creat automat la ora 18:00:
Și va fi creat la ora 17:00
Ei bine, în cele din urmă, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că toate setările documentelor pe care le faceți vor fi aplicate imediat tuturor organizațiilor, contabilității pe care se desfășoară în această bază de date.
Asta e tot ceea ce am vrut să vă spun despre posibilitățile de înființare a documentelor în Programul 1C: Contabilitate 8, ediția 3.0. Sper că unele dintre ele vă vor fi utile în munca voastră.
Îndepărtarea bunurilor vândute din depozitul organizației are loc în conformitate cu documentul "Implementare". Luați în considerare pasul cu pas, așa cum se face în editori 3.0. În meniul din stânga, găsim "vânzări" și alegem revista "Implementarea (acte, facturi)". În fereastra care se deschide, apăsați tasta "Implementare". Din lista derulantă, alegeți "Bunuri (facturi)":
Formular deschis pentru umplere:
Luați în considerare crearea unui document "Implementare" privind expoziția și contul anterior. Inducem în jurnalul "Clientul contului", alegeți documentul necesar. Deschidel. În partea de sus găsim "crearea bazată pe" și selectați "Vânzări (ACT, Overhead)" din lista derulantă:
Fereastra apare din nou pentru a selecta formularul documentului:
Alegem "bunuri (factură)". Și programul însuși creează o "implementare bazată pe contul selectat". Rămâne doar pentru a face o factură. Pentru a face acest lucru, în partea de jos a ecranului găsim inscripția "factura" și apăsați tasta "Factura de eliminare". Documentul se formează automat și numărul și data facturii vor apărea în acest loc:
Puteți vedea acest document făcând clic pe aceeași legătură sau în secțiunea "Vânzări" a jurnalului "Factura". Totul este umplut și rămâne doar pentru a efectua un document.
Acum, să vedem ce cablare creat în sistem. Pentru a face acest lucru, apăsați o tastă mică în panoul de sus "Afișați cablajul și alte mișcări ale documentelor":
O fereastră cu cablare formată se deschide:
DT 90.02.1 - CT 41 (43) - Reflecția costului mărfurilor (sau a produselor finite);
DT 62.02 - CT 62.01 - Plata în avans (dacă a fost);
DT 62.01 - CT 90.01.1 - Reflecția veniturilor;
DT 90.03 - CT 68.02 - TVA de contabilitate.
În cablaj, puteți face schimbări manual. Pentru a face acest lucru, puneți o bifă în câmpul "ajustare manuală". Nu este recomandat să faceți acest lucru, astfel încât programul în sine distribuie totul pe baza datelor finalizate anterior.
Pentru a imprima documente pentru implementarea creată, trebuie să faceți clic pe butonul "Imprimare" din panoul de sus. De regulă, un set de documente constă dintr-o factură de mărfuri (negociere 12) și facturi. Alternativ, alegeți-le în meniul derulant, imprimați. Sau puteți imprima totul imediat, pentru că trebuie să alegeți un "set de documente". După ce faceți clic pe, o fereastră apare pentru a selecta:
Aici puneți căpușele opuse numele document necesar Și să specificați numărul de exemplare.
Dacă bifați caseta de selectare "Imediat la imprimantă", întregul kit va fi trimis imediat pentru a imprima fără previzualizare.
Dacă este nevoie de o imprimare a unei facturi consolidate sau a unei facturi de mărfuri (T-1), ele pot fi tipărite deasupra ferestrei derulante specificate:
Pentru a introduce detalii suplimentare la livrare, la parter în documentul "Implementare" în sine, există o legătură "Livrare". Aici este destinatarul și expeditorul - dacă diferă de adresa de livrare declarată, care companie de transport Livrarea este făcută - dacă sarcina este transportată nu de către vânzător, numărul mașinii, datele șoferului, numele încărcăturii și lista documentelor însoțitoare:
După umplere, apăsați butonul OK și trimiteți la imprimare.
