Um die Tatsache des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen in dem Programm widerspiegelt "" gibt es ein Dokument "Umsetzung von Waren und Dienstleistungen".
Erwägen schritt für Schritt Anweisungen Im Beispiel, wie er dieses Dokument erstellt und ausfüllen soll, und wir analysieren auch, welche Rechnungslegungsverdrahtung sie bildet.
Das Fenster des neuen Dokuments 1c Accounting wird geöffnet. Lass uns fortfahren, um es zu füllen:
Erforderliche Felder zum Füllen sind üblicherweise durch eine rote gestrichelte Linie unterstrichen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass Sie zunächst angeben müssen:
- Organisation
- Gegenpartei
- Warenhaus
- Preistyp.
Art der Preise fragt, zu welchem \u200b\u200bPreis wird die Ware verkauft. Wenn der Preistyp in der Kontrahentenvereinbarung angegeben ist, wird er automatisch festgelegt (von den zuvor festgelegten Werten in den Dokumenten). Wenn der Preistyp nicht angegeben ist und der Verantwortliche für das Ausfüllen des Dokuments das Recht, die Verkaufspreise zu bearbeiten, ist der Preis während des Designs des tabellarischen Teils manuell angegeben.
Ich beachte, dass, wenn nur eine Organisation im Programm 1c 8.3 aufgenommen wird, das Feld "Organisation" nicht ausfüllen muss, es wird einfach nicht gesehen. Gleiches gilt für das Lager.
Wir haben die notwendigen Details im Dokumentenkopf festgelegt, wenden wir uns an die Füllung des tabellarischen Teils.
Sie können die Schaltfläche Hinzufügen verwenden und die Dokumentzeile füllen. In diesem Fall werden wir jedoch nicht den Restbetrag der Ware im Lager sehen. Drücken Sie zur Bequemlichkeit eines Warensatzes in den Tischteil die Taste "Auswahl":
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Die "Auswahl des Nomenklatur-Fensters öffnet sich, wo wir das Guthaben der Ware sehen und sicher auswählen können. Wenn Sie eine bestimmte Zeile auswählen, fordert das Programm die Anzahl und den Preis an (wenn die Art des Preistyps) des ausgewählten Produkts ausgewählt ist.
Am unteren Rand des Fensters spiegelt die ausgewählte und einsatzbereite Positionen wider. Nachdem alle erforderlichen Positionen ausgewählt sind, klicken Sie auf "Übertragen an das Dokument".
Fügen Sie nun den Dienst dem Dokument hinzu. Services werden auf der Registerkarte "Dienste" ausgewählt. Gehen wir zu ihm und klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswahl". Ich wählte die Position "LIEFERUNG", zeigte die Anzahl, Kosten, Kosten und übertragen in das Dokument.
Um einen Dienst bereitzustellen, wird eine Vielzahl von Kontrahenten bequem von einem Dokument ausgestellt. Es ist besonders nützlich für Unternehmen, die periodische "Teilnehmerdienste" bereitstellen: zum Beispiel auf dem Gebiet der Wohn- und Gemeinschaftsdienste.
Das ist, was ich tat:
Nun kann das Dokument durchgeführt werden. Bei der Durchführung wird die Verdrahtung gebildet, was die Tatsache des Verkaufs der Waren in der Rechnungslegung entscheidet.
Beiträge zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in 1C
Mal sehen, welche Verdrahtung zum Verkauf in 1c ein Dokument bildete. Um dies zu tun, drücken Sie die Taste oben im Dokument. Ein Fenster mit geformter Verdrahtung öffnet sich:
Die folgenden Verdrahtungstypen wurden gebildet:
- Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - Reflexion der Kosten für Waren (oder);
- Debit 62.02 Credit 62.01 - Seit dem Käufer hat der Käufer eine Vorauszahlung vorgenommen, das Programm 1c liest einen Fortschritt;
- Debit 62.01 Credit 90.01.1 - Reflexion des Umsatzes;
- Debit 90.03 Credit 68.02 -;
Die Verdrahtung kann dadurch manuell bearbeitet werden, da oben im Fenster ein manuelles Anpassung aktiviert ist. Dies wird jedoch nicht empfohlen.
Unser Video zum Verkauf von Waren im Programm 1c 8.3:
Konfigurieren von Konten in Verdrahtung und Dokumente 1c
Wenn die Verdrahtung automatisch falsch erstellt wird, ist es besser, die Einstellungen zu verstehen, warum dies dies geschieht oder Kontokonten in dem Dokument fixiert. Tatsache ist, dass sie in Übereinstimmung mit dem Abschluss des Dokuments des Kontos in das Dokument substituiert sind, und dann sind Buchungen auf ihnen gebildet.
Mal sehen, wo sie betrachtet und bearbeitet werden können (wieder werde ich sagen, dass es besser ist, richtig eingerichtet zu werden, als jedes Mal im Dokument zu korrigieren).
Gleiches gilt für die Dienste:
Schließlich werde ich sagen, dass die korrekte Konfiguration von Rechnungslegungskonten eine sehr wichtige Aufgabe ist, da die Richtigkeit des Managements von abhängt buchhaltung. Für unser Beispiel erfolgt die Kontokonfiguration in den Referenzbüchern "und" ", aber dieses Thema ist bereits für einen separaten Artikel.
Verkauf von Dienstleistungen in 1c 8.3:
So machen Sie die Verdrahtung des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen im Programm 1c 8.3 Rechnungswesen
Um die Tatsache des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen in der Programmierung "1c 8.3 Rechnungswesen 3.0" widerspiegelt, gibt es ein Dokument "Umsetzung von Waren und Dienstleistungen".
Betrachten Sie das Beispiel, wie Sie dieses Dokument erstellen und ausfüllen, sowie wir analysieren, welche Rechnungslegungsverdrahtung sie bildet.
Erstellen und Füllen von 1C-Dound -waren
Das Fenster des neuen Dokuments 1c Accounting wird geöffnet. Lass uns fortfahren, um es zu füllen:
Erforderliche Felder zum Füllen sind üblicherweise durch eine rote gestrichelte Linie unterstrichen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass zuerst angegeben werden muss:
- Organisation
- Gegenpartei
- Warenhaus
- Preistyp.
Art der Preise fragt, zu welchem \u200b\u200bPreis wird die Ware verkauft. Wenn der Preistyp im Kontrahentenvertrag angegeben ist, wird sie automatisch installiert. Wenn der Preistyp nicht angegeben ist und der Verantwortliche für das Ausfüllen des Dokuments das Recht, die Verkaufspreise zu bearbeiten, ist der Preis während des Designs des tabellarischen Teils manuell angegeben.
Wenn in dem 1C 8.3-Programm nur eine Organisation aufgezeichnet wird, muss das Feld "Organisation" nicht ausfüllen, es wird einfach gesehen. Betrifft auch das Lager.
Wir haben die notwendigen Details im Dokumentenkopf festgelegt, wenden wir uns an die Füllung des tabellarischen Teils.
Sie können die Schaltfläche "Hinzufügen" verwenden und die Dokumentenzeile ausfüllen. In diesem Fall ist jedoch das Gleichgewicht der Ware im Lager nicht sichtbar. Drücken Sie zur Bequemlichkeit eines Warensatzes in den Tischteil die Taste "Auswahl":
Die "Auswahl eines Nomenklatur-Fensters öffnet sich, wo Sie das Gleichgewicht des Produkts sehen und kühn auswählen können. Wenn Sie eine bestimmte Zeile auswählen, fordert das Programm die Anzahl und den Preis an (wenn die Art des Preistyps) des ausgewählten Produkts ausgewählt ist.
Am unteren Rand des Fensters spiegelt die ausgewählte und einsatzbereite Positionen wider. Nachdem alle erforderlichen Positionen ausgewählt sind, klicken Sie auf "Übertragen an das Dokument".
Fügen Sie nun den Dienst dem Dokument hinzu. Services werden auf der Registerkarte "Dienste" ausgewählt. Wir werden es hineinlegen und auf die Schaltfläche "Auswahl" klicken. Wir wählen - die Position "Lieferung", geben den Betrag, den Kosten und den Transfer an das Dokument an.
Das ist was passiert ist:
Nun kann das Dokument durchgeführt werden. Bei der Durchführung wird die Verdrahtung gebildet, was die Tatsache des Verkaufs der Waren in der Rechnungslegung entscheidet.
Veröffentlichung der Umsetzung von Waren und Dienstleistungen in 1C
Mal sehen, welche Verdrahtung ein Dokument bildete. Drücken Sie dazu den Debit-Darlehenstaste oben im Dokument. Ein Fenster mit geformter Verdrahtung öffnet sich:
Die folgenden Verdrahtungstypen wurden gebildet:
- Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - Reflexion der Warenkosten und endprodukte
- Debit 62.02 Credit 62.01 - Seitdem hat der Käufer eine Vorauszahlung vorgenommen, das Programm 1c liest einen Fortschritt
- Debit 62.01 Credit 90.01.1 - Umsatzreflexion
- Debit 90.03 Credit 68.02 - Bilanzierungszahl
Die Verdrahtung kann dadurch manuell bearbeitet werden, da oben im Fenster ein manuelles Anpassung aktiviert ist. Dies wird jedoch nicht empfohlen.
Nach Materialien: Programmist1s.ru
Aufbau:1c Accounting.
Konfigurationsversion:3.0
Veröffentlichungsdatum: 16.01.2017
Dokument Verkauf (Akt, Rechnung) in 1c: Rechnungswesen Es dient dazu, einen Vorgang für den Verkauf auf der Seite von Waren, Materialien, Dienstleistungen, Ausrüstung und Fertigerzeugnisse zu gestalten. Basierend auf der Implementierung (Akt, Rechnung) wird ein Dokument eingegeben Rechnung ausgestellt.
In 1c: Die Abist im Abschnitt Der Umsatz.
Sie können verschiedene Arten von Dokumenten erstellen. Der UmsatzWir werden den Verkauf von Waren (Rechnung) berücksichtigen.
Füllen Sie den Header des Dokuments aus. Lassen Sie uns jeden Artikel genau unten in Betracht ziehen.
Der Vertrag mit dem Kontrahenten. Da wir eine Realisierung bilden, wird die Art des Vertrags sein Mit Käufer. Im Vertragsvertrag können Sie sofort die Art der Preis- und Preiswährung angeben. Achten Sie besonders darauf, wenn Sie in verschiedenen Währungen aufgenommen werden (RUB, USD, EUR ...)
Drücken auf Preistyp:, sehen wir das folgende. In diesem Fenster ist die spezielle Einstellung nicht erforderlich, wenn Sie den Vertrag mit der Kontrahenten konfiguriert haben. Die Daten zum Dokument werden aus dem Vertrag mit dem Kontrahenten ersetzt, wenn nicht dort gefüllt, können Sie konfigurieren.
Um sich auf die Füllung des Tischteils der Ware zu wenden, kann ich das am meisten anmelden in bequemer Weise Füllung ist Auswahl der Ware.
Im Auswahlfenster von Waren sehen wir eine Schaltfläche Nur RückständeDiese Funktion verbirgt die gesamte Nomenklatur, in der der Rückstand 0. auf der linken Navigation für Gruppen der Nomenklatur auf der rechten Seite der Nomenklatur, Rückstände und Preise ist. An der Unterseite befinden sich diese Positionen, die in das Implementierungsdokument übertragen werden. Am Ende der Auswahl klicken Sie auf Transfer in das Dokument.
Die Waren werden in den Tischteil des Dokuments übertragen. Bitte beachten Sie, dass ein Produkt Rechnungswesen ist 41.01 , und zweitens 10.01 Dies bedeutet, dass Mehl kein Produkt und das Material ist! Das in unserer Organisation für 10,01 Konto aufgeführt ist, das als Materialien bezeichnet wird.
Erstellen einer ausgestellten Rechnung.
Das Dokument wird verwendet, um zu platzieren Rechnungen auf die Umsetzung von Waren oder Fortschritten (Rechnungsrechnung). Wenn das Dokument bereits mit der Signatur zurückgegeben hat, gibt es eine Flagge Dokument signiertDies bedeutet, dass der Dokumentfluss in diesem Vorgang abgeschlossen ist.
Nach dem Drücken der Taste sehen wir, dass die Rechnung automatisch gebildet wurde.
Lassen Sie uns zur Rechnung gehen und Details sehen. Der Code der Art der Operation 01 zeigt an, dass diese Rechnung zur Implementierung ausgegeben wird. Die Flagge wird eingestellt und an das Kontrahenten übertragen, das benötigt wird, den Ihre Rechnung auf das Rechnungsverzeichnis treffen würde, und anschließend wurde die Mehrwertsteuer berücksichtigt.
Stellen Sie sicher, dass das Programm die Ware abschreibt, auch wenn es keine Aktie auf Lager ist - der Antrag, den unsere Berater oft hören, insbesondere von neuen Kunden. In letzter Zeit Die Frage wurde dieser Anfrage hinzugefügt: Warum warnen in einigen Basen das Programm auf die Irrelevance of Information, und in einigen nicht? Die Lösung und in demselben Fall liegt in den 1c-Einstellungen: Rechnungswesen 8.3, das ich Ihnen heute sagen möchte. Dies stellt Dokumente in das Programm ein.
Ist diese Einstellung im Abschnitt Verwaltung:
Infolgedessen öffnet sich ein Fenster mit Einstellungen. Sprechen wir über jeden von ihnen und sehen Sie, wie er die Arbeit des Programms beeinflusst.
Mit dem ersten Block können Sie den Zeitpunkt der Berechnung anpassen, wenn abschreiben von MPs., der Moment der Rückzahlung von Schulden oder Fortbestandteil von Fortschritten in Berechnungen mit Gegenparteien.
Das Standardprogramm wird geprüft. Bei der Durchführung von Dokumenten. Dies ist das Standardprogramm. Jene. Alle Berechnungen treten zum Zeitpunkt der Dokumente auf. Zum Beispiel beim Verkauf eines Dokuments Warenverkauf Macht die Verkabelung, um die Kosten der Waren abzuschreiben:
Wenn der Setup-Switch auf eingestellt ist Beim Schluss eines Monats, dann wird die Berechnung der Kosten einmal im Monat durchgeführt, wenn er regulierungsvorgänge Durch den Schluss des Monats. In diesem Fall sieht die Verdrahtung desselben Dokuments so aus:
In diesem Fall wird der WSK auf dem Konto 41 so aussehen:
Warum fragst du? Natürlich brauchen die meisten von Ihnen diese Einstellung wahrscheinlich nicht. Die Entwickler haben jedoch solche Arbeitsmöglichkeiten für Unternehmen mit einem großen Dokumentenfluss bereitgestellt. Wenn am Tag Dutzende und Hunderte von Dokumenten erstellt werden. In diesem Fall, um den Betriebsbetrieb des Programms zu beschleunigen und sinnvoll, um die entsprechende Einstellung zu erstellen. Das Programm funktioniert viel schneller, und alle Berechnungen werden durchgeführt, wenn der Zeitraum geschlossen ist.
Aber auch wenn Sie versuchen möchten, in diesem Modus zu arbeiten, denken Sie daran, dass nicht alle Organisationen den Abrechnungsmodus ändern. Berechnungen werden immer bei der Durchführung von Dokumenten durchgeführt, wenn eine Organisation oder IP-Adresse durchgeführt werden:
- gilt usn (Einkommen minus Kosten)
- Leads separates Rechnungswesen der Mehrwertsteuer;
- Verwendet den Weg schätzungen des MPZ. "FIFO";
- Verwendet einen Weg, um Waren "bei den Verkaufskosten" bewertet;
- Verwendet die Zahlung nach Zahlungskarten;
- gilt als es (nur für II).
Als Nächstes Festlegen dieses Abschnitts setzen dies nur die Möglichkeit, Waren oder Materialien in Abwesenheit von ihnen auf Lager zu schreiben:
Jene. Oft gibt es eine Situation, in der wir einen Dokument Versand der Ware an den Käufer vornehmen müssen, und wir haben es nicht geschafft, die Ware zu verschieben. Dann hilft uns diese Einstellung in unserer Arbeit. Wenn es keine Waren auf Lager gibt, dann die Verdrahtung des Dokuments Verkauf (Akt, Rechnung) Wird dem vorherigen Beispiel mit der Ausführung von Berechnungen beim Abschluss des Monats sehr ähnlich sein:
Wavy 41-Konten in diesem Fall sieht so aus:
Wenn das Kontrollkästchen nicht installiert ist, steuert das Programm die Verfügbarkeit von Aktien auf Lager und informiert Sie beim Durchführen eines Dokuments Sie über den Fehler. Seit allem, sehr oft, mit solchen Konfiguration können Fehler auftreten, dass Sie keine Zeit zum Merken haben werden. So beheben Sie Fehler beim Schreiben des MPZ Sie können in unserem Artikel lesen So finden Sie einen Fehler beim Schreiben des MPZ .
Bei der Installation des nächsten Kontrollkästchens in den Einstellungen der Dokumente wird das Programm in der Bildung verschiedener Berichte unverzüglich den Ablauf der Dokumente analysieren, da er die Richtigkeit der Datenanzeige erheblich beeinflusst.
Bei Bedarf bietet das Programm zur Aktualisierung der Daten:
Nun, die letzte Einstellung von Dokumenten ermöglicht es Ihnen, die Zeit der Erstellung von Dokumenten jedes Mal tagsüber nicht zu steuern.
Die Situation, wenn der Erhalt der Ware und dessen Verkauf an einem Tag stattfand, aber die von Ihnen eingeführte Implementierung, die Sie früher eingeführt haben, und das Programm erteilt kein Umsetzungszertifikat, das vertraut ist? Ich denke, viele von Ihnen müssen ein Dokument eröffnen, das geleitet wird, und ändert manuell Minuten oder sogar Sekunden, um ein Dokument zu erstellen. Gleiches gilt für übermäßige Fortschritte der Fortschritte. Bei Zahlung und Versand oder Ankunft an einem Tag, aber aufgrund der Zeit des Dokuments beträgt das Programm jagd auf den Konten der Fortschritte. Stoßen Sie darauf hin? Ja natürlich! Das letzte Checkbox in den Einstellungen der Holding und hilft Ihnen, mit solchen Situationen fertig zu werden. Wenn es in dem erstellten Empfangsdokument installiert ist, wird die Uhrzeit automatisch um 7:00 Uhr installiert:
In den Implementierungsdokumenten werden automatisch die Zeit von 14:00 Uhr installiert
Das Dokument wird automatisch um 18:00 Uhr erstellt:
Und wird um 17:00 Uhr erstellt
Nun, schließlich möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf aufmerksam machen, dass alle Einstellungen der von Ihnen erstellten Dokumente sofort an alle Organisationen angewendet werden, was in dieser Datenbank durchgeführt wird.
Das ist alles, was ich Ihnen über die Möglichkeiten der Einrichtung von Dokumenten im Programm 1c: Rechnungswesen 8, Ausgabe 3.0 erfahren wollte. Ich hoffe, dass einige von ihnen in Ihrer Arbeit nützlich sein werden.
Die Abschreibung der von der Organisation des Organisationslagers erfolgt nach dem Dokument "Implementierung". Betrachten Sie Schritt für Schritt, wie dies in den Editoren 3.0 erfolgt. Im linken Menü finden wir "Verkäufe" und wählen die MAGAZINE "Implementierung (Acts, Rechnungen)". Drücken Sie in dem öffnenden Fenster die Taste "Implementierung". Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Waren (Rechnungen)":
Geöffnete Form zum Füllen:
Erwägen Sie, ein Dokument "Implementierung" auf dem zuvor ausgestellten und Konto erstellen. Wir gehen in das Protokoll "Kontokunden", wählen Sie das erforderliche Dokument aus. Öffne es. An der Spitze finden wir die Taste "Basierend auf", und wählen Sie in der Dropdown-Liste "Vertrieb (Akt, Overhead) aus:
Das Fenster erscheint erneut, um das Formular des Dokuments auszuwählen:
Wir wählen "Waren (Rechnung)". Das Programm selbst erstellt eine vollständig abgeschlossene Implementierung basierend auf dem ausgewählten Konto-Dokument. Es bleibt nur noch eine Rechnung zu erstellen. Dazu finden wir am unteren Rand des Bildschirms die Inschrift "Rechnung" und drücken Sie die Taste "Entsorgungsrechnung". Das Dokument wird automatisch gebildet, und die Anzahl und das Datum der Rechnung erscheint an diesem Ort:
Sie können dieses Dokument anzeigen, indem Sie auf denselben Link oder im Abschnitt "Vertrieb" des Protokolls "Rechnungsausgabe" klicken. Alles ist gefüllt und es bleibt nur noch ein Dokument durchzuführen.
Nun sehen wir, welchen Verdrahtung im System erstellt werden. Drücken Sie dazu einen kleinen Schlüssel in der oberen Panel "Verdrahtung und andere Dokumentenbewegungen anzeigen":
Ein Fenster mit geformter Verdrahtung öffnet sich:
Dt 90.02.1 - CT 41 (43) - Reflexion der Warenkosten (oder fertige Produkte);
Dt 62.02 - CT 62.01 - Vorauszahlung (falls);
DT 62.01 - CT 90.01.1 - Reflexion des Umsatzes;
DT 90.03 - CT 68.02 - Bilanzierungsbetrag.
In der Verdrahtung können Sie manuell Änderungen vornehmen. Setzen Sie dazu ein Tick in das Feld "Manuelles Anpassung". Es wird nicht empfohlen, dies zu tun, also verteilt das Programm selbst alles auf der Grundlage von zuvor ausgefüllten Daten.
Um Dokumente für die erstellte Implementierung zu drucken, müssen Sie auf die Schaltfläche "Drucken" im oberen Bereich klicken. In der Regel besteht ein Satz von Dokumenten aus einer Rohstoffrechnung (Schnäppchen 12) und Rechnungen. Wählen Sie sie abwechselnd im Dropdown-Menü aus, drucken. Oder Sie können alles sofort drucken, denn dies müssen Sie ein "Set von Dokumenten auswählen". Nach dem Klicken erscheint ein Fenster zum Auswählen:
Hier legen Sie die Zecken gegenüber dem Namen notwendiges Dokument Und geben Sie die Anzahl der Kopien an.
Wenn Sie das Kontrollkästchen "Sofort an den Drucker" überprüfen, wird das gesamte Kit sofort ohne Vorschau gesendet.
Wenn ein Druck einer konsolidierten Rechnungs- oder Rechnungsrechnung erforderlich ist (T-1), können sie von oben im angegebenen Dropdown-Fenster gedruckt werden:
Um zusätzliche Details zur Lieferung, im Erdgeschoss in der Dokument "Implementierung" selbst einzugeben, gibt es einen Link "Lieferung". Hier ist der Empfänger und der Versender - wenn sie sich von der angegebenen Lieferadresse unterscheiden, welche transportunternehmen Lieferung erfolgt - wenn die Last nicht vom Verkäufer transportiert wird, die Automateihe, die Daten des Fahrers, den Namen der Fracht und die Liste der Begleitdokumente:
Drücken Sie nach dem Füllen die Taste OK und senden Sie an Drucken.
