Aby odzwierciedlić fakt sprzedaży towarów lub usług, w programie "" istnieje dokument "wdrażanie towarów i usług".
Rozważać instrukcje krok po kroku Na przykładzie, jak tworzyć i wypełnić ten dokument, a także przeanalizujemy, które tworzy się okablowanie rachunkowości.
Otworzy się okno nowej księgowej dokumentu 1C. Przejdźmy do wypełnienia tego:
Wymagane pola do napełniania są zwykle podkreślane przez czerwoną linię przerywaną. Nie trudno odgadnąć, że przede wszystkim musisz określić:
- Organizacja
- Kontrahent
- Magazyn
- Typ ceny.
Rodzaj cen pyta, w jakiej cenie towary zostaną sprzedane. Jeśli typ cenowy zostanie określony w porozumieniu kontrahenta, zostanie ustanowiony automatycznie (od wcześniej ustawionych wartości w dokumentach). Jeśli typ cen nie zostanie określony, a odpowiedzialny za wypełnienie dokumentu jest prawo do edycji cen sprzedaży, cena podczas konstrukcji części tabelarycznej jest wskazywana ręcznie.
Należy pamiętać, że jeśli tylko jedna organizacja jest rejestrowana w programie 1C 8.3, pole "organizacja" nie musi wypełnić, po prostu nie będzie widoczne. To samo dotyczy magazynu.
Określono niezbędne szczegóły w nagłówku dokumentu, obracamy się do napełniania części tabelarycznej.
Możesz użyć przycisku Dodaj i wypełnij linię dokumentów. Ale w tym przypadku nie zobaczymy saldo towarów w magazynie. Dla wygody zestawu towarów do części tabeli naciśnij przycisk "Wybór":
Uzyskaj 267 samouczków wideo za 1C za darmo:
Otwiera się okno "Wybór nomenklatury", gdzie widzimy saldo towarów i może je bezpiecznie wybrać. Jeśli wybierzesz określoną linię, program żąda numeru i ceny (jeśli wybrany jest rodzaj ceny) wybranego produktu.
Na dole okna odzwierciedla wybrane i gotowe do pozycji stanowiska. Po wybraniu wszystkich niezbędnych pozycji kliknij "Transfer do dokumentu".
Teraz dodaj usługę do dokumentu. Usługi są wybierane na karcie "Usługi". Chodźmy do niego, a także kliknij przycisk "Wybór". Wybrałem pozycję "dostawy", wskazując numer, koszt i przeniesiony do dokumentu.
Aby zapewnić jedną usługę, wiele kontrahentów jest wygodnie wydany przez jeden dokument. Może być szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw, które zapewniają okresowe "Usługi abonenckie": na przykład w dziedzinie mieszkania i usług komunalnych.
To jest to co zrobiłem:
Teraz można przeprowadzić dokument. Podczas prowadzenia przewody zostanie utworzone, które zdecyduje się na sprzedaż towarów w rachunkowości.
Oferty na temat sprzedaży towarów i usług w 1C
Zobaczmy, które okablowanie na sprzedaż uformowało nam dokument w 1C. Aby to zrobić, naciśnij przycisk u góry dokumentu. Otworzy się okno z utworzonym okablowaniem:
Utworzono następujące typy okablowania:
- Debet 90.02.1 Kredyt 41 (43) - Odbicie kosztów towarów (lub);
- Debet 62.02 Kredyt 62.01 - Od tego czasu kupujący dokonał przedpłaty, program 1C odczytuje zaliczkę;
- Debet 62.01 Kredyt 90.01.1 - Odbicie przychodów;
- Debet 90.03 Kredyt 68.02 -;
Okablowanie można edytować ręcznie, bo w górnej części okna znajduje się pola wyboru Ręczne regulacja. Ale nie jest to zalecane.
Nasze wideo do sprzedaży towarów w programie 1C 8,3:
Konfigurowanie kont w okablowaniu i dokumentach 1C
Jeśli okablowanie zostanie automatycznie wygenerowane nieprawidłowo, lepiej jest zrozumieć ustawienia, dlaczego tak się dzieje, lub naprawić konta kont w dokumencie. Faktem jest, że zgodnie z zakończeniem dokumentu konta, są one zastępowane do dokumentu, a następnie utworzone są na nich punkcje.
Zobaczmy, gdzie można je oglądać i edytować (ponownie powiem, że lepiej jest skonfigurować poprawnie raz niż poprawić za każdym razem w dokumencie).
To samo dotyczy usług:
Wreszcie, powiem, że prawidłowa konfiguracja rachunkowości jest bardzo ważnym zadaniem, ponieważ poprawność zarządzania zależy rachunkowość. Dla naszego przykładu konfiguracja konta jest wykonana w książkach referencyjnych "i" ", ale ten temat jest już dla oddzielnego artykułu.
Sprzedaż usług w 1C 8.3:
Jak dokonać okablowania sprzedaży towarów lub usług w programie 1C 8.3
Aby odzwierciedlić fakt sprzedaż towarów lub świadczenie usług, w programie "Spółka rachunkowość 1C 8.3 3.0" Istnieje dokument "wdrażanie towarów i usług".
Zastanów się nad przykładem, jak tworzyć i wypełnić ten dokument, a także analizujemy, co stanowi okablowanie rachunkowości.
Tworzenie i wypełnianie usług sprzedaży dokumentów 1C i towarów
Otworzy się okno nowej księgowej dokumentu 1C. Przejdźmy do wypełnienia tego:
Wymagane pola do napełniania są zwykle podkreślane przez czerwoną linię przerywaną. Nie trudno jest odgadnąć, że najpierw należy podać:
- Organizacja
- Kontrahent
- Magazyn
- Typ ceny.
Rodzaj cen pyta, w jakiej cenie towary zostaną sprzedane. Jeśli typ cenowy zostanie określony w kontrakcie kontrahenta, zostanie on zainstalowany automatycznie. Jeśli typ cen nie zostanie określony, a odpowiedzialny za wypełnienie dokumentu jest prawo do edycji cen sprzedaży, cena podczas konstrukcji części tabelarycznej jest wskazywana ręcznie.
Jeśli w programie 1C 8.3 odnotowano tylko jedna organizacja, pole "organizacja" nie musi wypełnić, będzie to widać. Dotyczy również magazynu.
Określono niezbędne szczegóły w nagłówku dokumentu, obracamy się do napełniania części tabelarycznej.
Możesz użyć przycisku "Dodaj" i wypełnij linię dokumentów. Ale w tym przypadku saldo towarów w magazynie nie będzie widoczny. Dla wygody zestawu towarów do części tabeli naciśnij przycisk "Wybór":
Otworzy się okno "Wybór Nomenklature", gdzie można zobaczyć saldo produktu i odważnie wybrać go. Jeśli wybierzesz określoną linię, program żąda numeru i ceny (jeśli wybrany jest rodzaj ceny) wybranego produktu.
Na dole okna odzwierciedla wybrane i gotowe do pozycji stanowiska. Po wybraniu wszystkich niezbędnych pozycji kliknij "Transfer do dokumentu".
Teraz dodaj usługę do dokumentu. Usługi są wybierane na karcie "Usługi". Umieszczymy go, a także kliknij przycisk "Wybór". Wybieramy - pozycja "dostawy", wskazują kwotę, koszt i przeniesienie do dokumentu.
Tak właśnie było:
Teraz można przeprowadzić dokument. Podczas prowadzenia przewody zostanie utworzone, które zdecyduje się na sprzedaż towarów w rachunkowości.
Publikowanie wdrażania towarów i usług w 1C
Zobaczmy, które okablowanie utworzyło dokument. Aby to zrobić, naciśnij przycisk pożyczki debetowej u góry dokumentu. Otworzy się okno z utworzonym okablowaniem:
Utworzono następujące typy okablowania:
- Debet 90.02.1 Kredyt 41 (43) - Odbicie kosztów towarów i produkt końcowy
- Debet 62.02 Kredyt 62.01 - Od tego czasu kupujący dokonał przedpłaty, program 1C odczytuje zaliczkę
- Debet 62.01 Kredyt 90.01.1 - Odbicie dochodów
- Debet 90.03 Kredyt 68.02 - Księgowość VAT
Okablowanie można edytować ręcznie, bo w górnej części okna znajduje się pola wyboru Ręczne regulacja. Ale nie jest to zalecane.
Według materiałów: programista1s.ru
Konfiguracja:Księgowość 1C.
Wersja konfiguracji:3.0
Data publikacji: 16.01.2017
Dokument Sprzedaż (Akt, Faktura) w 1C: Rachunkowość Służy do projektowania operacji sprzedaży po stronie towarów, materiałów, usług, sprzętu i gotowych produktów. Na podstawie wdrażania (Akt, faktura) wprowadzono dokument Wystawiono fakturę.
W 1C: Wdrożenie dokumentu księgowego jest w sekcji Sprzedaż.
Możesz utworzyć kilka typów dokumentów. SprzedażRozważymy sprzedaż towarów (fakturę).
Wypełnij nagłówek dokumentu. Rozważmy każdy przedmiot bardziej szczegółowo poniżej.
Więc umowa z kontrahentem. Ponieważ tworzymy realizację, rodzaj umowy będzie Z kupującym.. W umowie o umowę możesz natychmiast określić rodzaj waluty cenowej i cen. Szczególnie zwracaj uwagę, jeśli jesteś nagrany w różnych walutach (RUB, USD, EUR ...)
Naciskać Typ ceny:, widzimy poniższe. W tym oknie, specjalne ustawienie nie jest wymagane, jeśli skonfigurowałeś umowę z kontrahentem. Dane do dokumentu zostaną zastąpione z umowy z kontrahentem, jeśli tam nie jest wypełniony, możesz skonfigurować.
Obracając się do napełniania części stołu towarów, mogę zauważyć, że najbardziej w wygodnym sposobu Napełnianie jest Wybór towarów.
W oknie wyboru towarów widzimy przycisk Tylko pozostałościTa funkcja ukrywa całą nomenklaturę, w której pozostałość wynosi 0. Po lewej nawigacji dla grup nomenklatury, na prawej listy nomenklatury, pozostałości i cen. Na dole znajdują się te pozycje, które zostaną przeniesione do dokumentu wdrożenia. Na końcu kliknięcia wyboru Przeniesienie do dokumentu.
Towary są przekazywane do tabeli części dokumentu. Należy pamiętać, że jeden produkt jest księgowy 41.01 , i drugi 10.01 Oznacza to, że mąka nie jest produktem i materiałem! Który jest wymieniony w naszej organizacji na konto 10.01, które nazywa się materiałami.
Tworzenie wystawionej faktury.
Dokument służy do umieszczenia Faktury w sprawie wdrażania towarów lub zaliczek (faktura za wyprzedzenie). Ponadto, jeśli dokument już wrócił z podpisem, jest flaga Podpisany dokument.Oznacza to, że przepływ dokumentu jest zakończony na tej operacji.
Po naciśnięciu klawisza widzimy, że faktura została utworzona automatycznie.
Chodźmy na fakturę i zobaczmy szczegóły. Kodeks eksploatacji 01 oznacza, że \u200b\u200bfaktura jest wydawana w celu wdrożenia. Flaga jest ustawiona i przeniesiona do kontrahenta potrzebnego, że faktura uderzyłaby do katalogu faktury, a następnie uwzględniono VAT.
Upewnij się, że program pisze z towarów, nawet jeśli nie ma zapasów w magazynie - prośba, że \u200b\u200bnasi konsultanci często słyszą, zwłaszcza od nowych klientów. Ostatnio Pytanie zostało dodane do tego wniosku: dlaczego w niektórych bazach program ostrzega o nieistotności informacji, aw niektórych nie? Rozwiązanie i w tym samym przypadku leży w ustawieniach 1C: Rachunkowość 8.3, którą chcę ci powiedzieć dzisiaj. To konfiguruje dokumenty w programie.
Czy to ustawienie w sekcji Administracja:
W rezultacie otwiera się okno z ustawieniami. Porozmawiajmy o każdym z nich i zobaczmy, jak wpływa na pracę programu.
Pierwsza jednostka umożliwia dostosowanie momentu obliczeń zapisz MPS., moment spłaty długu lub klasyfikacji postępów w obliczeniach z kontrahentami.
Domyślny program jest sprawdzany. Podczas prowadzenia dokumentów. Jest to standardowy program. Te. Wszystkie obliczenia występują w momencie dokumentów. Na przykład podczas sprzedaży dokumentu Sprzedaż towarów Wykonywanie okablowania do odpisywania kosztów towarów:
Jeśli przełącznik konfiguracji jest ustawiony na Podczas zamykania miesiąca, następnie obliczenie kosztów zostanie wykonane raz w miesiącu, podczas wykonywania operacje regulacyjne. Zamykając miesiąc. W takim przypadku okablowanie tego samego dokumentu będzie wyglądało tak:
W takim przypadku WSK na koncie 41 będzie wyglądać tak:
Dlaczego pytasz? Oczywiście większość z was prawdopodobnie nie będzie potrzebować tego ustawienia. Ale deweloperzy dostarczyli taką opcję pracy dla firm z dużym przepływem dokumentu. Kiedy dziesiątki i setki dokumentów są tworzone w ciągu dnia. W takim przypadku, aby przyspieszyć działanie operacyjnego programu i ma sens, aby dokonać odpowiedniego ustawienia. Program będzie pracować znacznie szybszy, a wszystkie obliczenia będą wykonywane, gdy okres jest zamknięty.
Ale nawet jeśli chcesz spróbować pracować w tym trybie, pamiętaj, że nie jest dla wszystkich organizacji, aby zmienić tryb rozliczenia. Obliczenia będą zawsze przeprowadzane podczas prowadzenia dokumentów, jeśli organizacja lub IP:
- stosuje USN (dochody minus koszty)
- prowadzi oddzielną rachunkowość VAT;
- używa drogi szacunki MPZ. "Fifo";
- wykorzystuje sposób oceny towarów "na kosztach sprzedaży";
- używa płatności kartą płatniczą;
- dotyczy to (tylko dla II).
Następne ustawienie tej sekcji jest to ustawianie możliwości zapisu towarów lub materiałów w nieobecności w magazynie:
Te. Często istnieje sytuacja, w której musimy dokonać przesyłki dokumentów towarów do kupującego, a nie udało nam się odłożyć towarów. Wtedy to ustawienie pomoże nam w naszej pracy. Jeśli nie ma towarów w magazynie, to okablowanie dokumentu Sprzedaż (Akt, faktura) Będzie bardzo podobny do poprzedniego przykładu z wykonywaniem obliczeń podczas zamykania miesiąca:
Faliste 41 konta w tym przypadku wygląda tak:
Jeśli pole wyboru nie jest zainstalowany, program kontroluje dostępność zapasów w magazynie i podczas próby przeprowadzenia dokumentu poinformuje Cię o błędu. W końcu bardzo często, z taką konfiguracją, błędy mogą wystąpić, że nie będziesz miał czasu na zauważenie. Jak naprawić błędy podczas zapisywania MPZ, możesz przeczytać w naszym artykule Jak znaleźć błąd podczas pisania MPZ .
Podczas instalacji pola wyboru w ustawieniach dokumentów, program w tworzeniu różnych raportów zostanie natychmiast przeanalizowany sekwencję dokumentów, ponieważ znacząco wpływa na poprawność wyświetlania danych.
W razie potrzeby program zaproponuje aktualizację danych:
Cóż, ostatnie ustawienie dokumentów pozwoli Ci nie kontrolować czasu tworzenia dokumentów za każdym razem w ciągu dnia.
Sytuacja, w której otrzymano otrzymanie towarów i jego sprzedaż w ciągu jednego dnia, ale wdrożenie wprowadzone wcześniej i program nie udziela certyfikatu wdrażania, znajome? Myślę, że wielu z was musi otworzyć dokument przeprowadzony i ręcznie zmienić minuty lub nawet sekundy tworzenia dokumentu. To samo dotyczy nadmiernych rewolucji postępów. Kiedy płatność i przesyłka lub przyjazd w jeden dzień, ale ze względu na czas dokumentu, program pogoniają kwoty na rachunkach postępów. Natknąć się? Oczywiście, że tak! Więc ostatni pole wyboru w ustawieniach trzymania i pomoże Ci poradzić sobie z takimi sytuacjami. Gdy zostanie zainstalowany w tworzonym dokumencie odbioru, czas zostanie automatycznie zainstalowany 7:00:
W dokumentach wdrożeniowych zostaną automatycznie zainstalowane 14:00
Dokument zostanie automatycznie utworzony o 18:00:
I zostanie utworzony o 17:00
Cóż, wreszcie, chcę zwrócić uwagę na to, że wszystkie ustawienia dokumentów, które dokonasz, zostaną zastosowane natychmiast do wszystkich organizacji, rachunkowości, na których jest prowadzony w tej bazie danych.
To wszystko, co chciałem opowiedzieć o możliwościach utworzenia dokumentów w programie 1C: Rachunkowość 8, Edition 3.0. Mam nadzieję, że niektóre z nich będą przydatne w twojej pracy.
Odpis towarów sprzedawanych z magazynu organizacji występuje zgodnie z dokumentem "Wdrożenie". Rozważ krok po kroku, co jest wykonywane w redaktorach 3.0. W lewym menu znajdujemy "sprzedaż" i wybramy magazyn "Implementację (akty, faktury)". W otwartym oknie naciśnij klawisz "Implement". Z listy rozwijanej wybierz "Towary (faktury)":
Otwarta forma do napełniania:
Rozważ tworzenie dokumentu "wdrożenie" na wcześniejszym wystawionym i koncie. Idziemy do dziennika "Klient konta", wybierz niezbędny dokument. Otwórz to. Na górze znajdziemy klawisz "Utwórz na podstawie" i wybierz "Sprzedaż (ACT, Overhead)" z listy rozwijanej:
Okno pojawia się ponownie, aby wybrać formularz dokumentu:
Wybieramy "towary (faktura)". Sam program tworzy w pełni zakończoną "implementację na podstawie dokumentu wybranego konta". Pozostaje tylko po to, by dokonać faktury. Aby to zrobić, na dole ekranu znajdziemy napis "fakturę" i naciśnij klawisz "Faktura do dyspozycji". Dokument jest formowany automatycznie, a numer i data faktury pojawi się w tym miejscu:
Możesz wyświetlić ten dokument, klikając ten sam link lub w sekcji "Sprzedaż" dziennika "Wydane faktury". Wszystko jest wypełnione i pozostaje tylko do przeprowadzenia dokumentu.
Zobaczmy, które okablowanie utworzone w systemie. Aby to zrobić, naciśnij mały klucz w górnym panelu "Pokaż okablowanie i inne ruchy dokumentów":
Otworzy się okno z utworzonym okablowaniem:
DT 90.02.1 - CT 41 (43) - Odbicie kosztów towarów (lub produktów gotowych);
DT 62.02 - CT 62.01 - Stały zaliczki (jeśli tak było);
DT 62.01 - CT 90.01.1 - Odbicie przychodów;
DT 90.03 - CT 68.02 - Księgowość VAT.
W okablowaniu możesz ręcznie wprowadzać zmiany. Aby to zrobić, umieść zaznaczenie w polu "Regulacja ręczna". Nie zaleca się tego robić, więc sam program dystrybuuje wszystko na podstawie wcześniej ukończonych danych.
Aby wydrukować dokumenty do utworzonej implementacji, musisz kliknąć przycisk "Drukuj" w górnym panelu. Z reguły zestaw dokumentów składa się z faktury towarowej (targowa 12) i faktur. Alternatywnie wybierz je w menu rozwijanym, wydrukuj. Możesz też wydrukować wszystko natychmiast, ponieważ musisz wybrać "zestaw dokumentów". Po kliknięciu pojawi się okno, aby wybrać:
Tutaj umieść kleszcze naprzeciwko nazwy niezbędny dokument I określ liczbę kopii.
Jeśli zaznaczysz pole wyboru "Natychmiast do drukarki", cały zestaw zostanie natychmiast wysłany do drukowania bez podglądu.
Jeśli istnieje potrzeba wydruku skonsolidowanej faktury lub faktury towarowej (T-1), można je wydrukować z powyżej określonego okna rozwijanego:
Aby wprowadzić dodatkowe informacje na temat dostawy, na dole w samym dokumencie "Wdrożenie", istnieje link "dostawa". Oto odbiorca i nadawca - jeśli różnią się od podanego adresu dostawy, który firma transportowa Dostawa jest wykonana - jeśli obciążenie jest transportowane nie przez sprzedawcę, numer samochodu, dane kierowcy, nazwę ładunku i listę dokumentów towarzyszących:
Po wypełnieniu naciśnij przycisk OK i wyślij do drukowania.
