Transfer awarii do pracy.
Do refleksji w rachunkowości operacji transmisji do eksploatacji (IBE, niskie wartości, aktywa niskiego stanu, fundamentów bibliotecznych) jest przeznaczony do "przeniesienia uruchomienia niskiej wartości" (dokumenty ® Niski wartości ® Uruchomienie Selforecal).
Utwórz nowy dokument (klawisz Wstaw lub przycisk Dodaj) lub można wprowadzić na podstawie dokumentu "Przybycie towarów i usług" (Dokumenty → Zamówienia → Przybycie towarów i usług → Zaimplementowanie dokumentu "Transfer operacji samodzielnej" na podstawie).
We nagłówku dokumentu, jeśli to konieczne, zmień datę (Typisz ręcznie lub naciśnij klawisz F4 (pojawi się kalendarz - wybierz wymaganą datę i naciśnij klawisz "Enter")), bieżąca data zostanie automatycznie wypełniona automatycznie. Pole "organizacji" zostanie wypełnione automatycznie. Jeśli w programie jest kilka firm w programie, a następnie za pomocą przycisku "..." lub klawiszy F4 wybierz niezbędną organizację. Korzystanie z przycisku "..." lub klawiszy F4 wybierz jednostkę organizacji, w której znajduje się niski stan, z książki referencyjnej "jednostki organizacji". Następnie za pomocą przycisku "..." lub klawiszy F4, wybierz magazyn, z którego przenoszą się niski stan, z referencyjnych "magazynów (lokalizacje).
W zakładce " Aktywa o niskiej wartości»Włóż lub przycisk Dodaj, utwórz nowy ciąg i za pomocą przycisku" ... "lub klawiszy F4 wybierz osobę odpowiedzialną za materialną, do której nie ma niskiej wartości jest przesyłane z katalogu" Osoby ". Następnie, używając przycisku "..." lub klawiszy F4, wybieramy niski zasób przesyłany z katalogu "Nomenklature". Dla każdego zasobu jest określony do korzystania z katalogu "Użyj miejsca docelowego".
Jeśli nie ma elementu katalogu "Miejsca docelowych używania", a następnie utwórz nowy. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Wstaw lub przycisk Dodaj. W "Miejsce docelowym Użycie: Tworzenie" okna, które pojawiają się nomenklatura i nazwa zostaną wypełnione automatycznie na podstawie składnika aktywów o niskiej wartości. W razie potrzeby nazwa może zostać zmieniona. Korzystanie z przycisku "..." lub klawiszy F4, wybieramy typ formacji (na maszynie, wypełnia się element zamrażania niskiej prędkości):
Niski bezsukliwy przedmiot,
Atut
Fundusze biblioteczne.
Numer zgodnie ze standardami emisji na maszynie zostanie wypełniona 1000 sztuk. W razie potrzeby ilość można zmienić. Następnie umieścimy okres użytkowania w miesiącach. Korzystanie z przycisku "..." lub klawiszy F4 wybierz sposób odzwierciedlania wydatków z książki referencyjnej "sposoby odzwierciedlenia kosztów amortyzacji (koszty)", który jest tworzony ręcznie.
Książki odniesienia → Aktywa trwałe → Metody odzwierciedlania amortyzacji i kosztów poprawy. Przycisk Wstaw lub przycisk Dodaj, utwórz nowy sposób odzwierciedlania kosztów. Wypełnij pole "Nazwa". Za pomocą przycisku "..." lub klawiszy F4 wybierz niezbędną organizację. W tabelach "Metody" przez klawisz Wstaw lub przycisk Dodaj, utwórz nowy ciąg. W razie potrzeby wypełnij podział i podział organizacji. Aby nie tworzyć oddzielnie dla każdego podziału identycznego sposobu wydatków, nie można wypełnić jednostki i podziału organizacji. Za pomocą przycisku "..." lub klawiszy F4 wybierz koszt kosztów z katalogu kosztów. Następnie za pomocą przycisku "..." lub klawiszy F4 wybierz opcję Koszt kosztu "Planu Konta rachunkowego" i wybierz przypisanie podatku kosztów z zadań podatkowych i kosztów.
Po utworzeniu i wybraniu sposobu na odzwierciedlenie kosztów, naciśnij przycisk "OK".
Po wybraniu korzystania z użycia ilość transmisji o niskim terminie jest wypełniona automatycznie według liczby standardów emisji. W razie potrzeby ilość można zmienić. Konto księgowe (BU) Lowrage jest wypełnione automatycznie przy wyborze aktywów o niskiej wartości na podstawie informacji o informacjach rachunkowości rachunku nomenklatury. W razie potrzeby, przy użyciu przycisku "..." lub klawiszy F4, zmień konto księgowe z "Plan rachunkowości". Następnie użyj przycisku "..." lub klawiszy F4 wypełniają wartość wolnej podatku (VAT) z zadań podatkowych i przewodnika podatkowego.
Oprócz wejścia linii dokument zapewnia możliwość wyboru pozycji do części tabelarycznej dokumentu za pomocą " Wybór" Podczas pierwszego używania przycisku "Wybór", wybrany jest niski zasób, a następnie osoba fizyczna jest umieszczona. Po kliknięciu przycisku "Wybór", podręcznik "Nomenklatura" w trybie wyboru będzie otwarta. Do tego dokumentu podano następujące opcje wyboru:
- Według katalogu,
- Zgodnie z resztkami nomenklatury.
Wybierając opcję "Directory", wyświetlana jest lista pozycji nomenklatury, ponieważ jest zapisany w katalogu nomenklaturze. Tryb pozostałości wyświetlania jest aktywowany przez instalację flagi "Pokaż resztki". Pozostałości na liście pozycji nomenklatury przedstawiono w magazynie określonym w dokumencie. W kolumnie "Bezpłatna pozostałość" pokazuje saldo towarów w magazynie wybranym w dokumencie. W kolumnie "Pozostała część organizacji" pokazuje saldo towarów w wybranym magazynie, biorąc pod uwagę organizację wybraną w dokumencie. Wybierając "Na pozostałościom nomenklatury" lista pokazuje tylko te pozycje nomenklatury, które są dostępne w magazynie wybranym w dokumencie. Podczas wybierania towarów do dokumentu wdrożono tryb wyszukiwania kontekstowego ("Wyszukaj przez"). Wyszukiwanie kontekstowe przeprowadza się następujące dane:
- nazwa produktu,
- pełna nazwa towarów,
- kodeks towarów,
- artykuł towarów,
- kod kreskowy towarów.
Po wybraniu żądanej pozycji i kliknij klawisz Enter, kursor zostanie ustawiony na żądaną pozycję na liście. Wybór jest wykonany przez dwukrotne kliknięcie żądanej pozycji lub naciskając klawisz "Enter". Zapewnia również możliwość wyboru w oknie dialogowym. W przypadku opcji wyboru "Dyrektor" kursor jest ustawiony na liczeniu kodu lub na stronie "Nomenklatura", kod lub początkowe nazwy nazwy są rekrutowane, a klawisz Enter "jest naciśnięty. Po wybraniu żądanej pozycji za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub naciskając klawisz "Enter", przesyłamy towary do części tabeli dokumentu. Aby uzyskać opcję wyboru "Na pozostałościom nomenklatury", kursor jest umieszczony w polu "Kod" lub w polu "Nomenklatura", kod lub początkowe nazwy nazwy są rekrutowane, a klawisz Enter jest naciśnięty. Po naciśnięciu klawisza "Enter" towary są natychmiast przenoszone do części tabelowej dokumentu. Wybierając, możesz wybrać określony zestaw położenia pozycji nomencyklatury. W tym celu flaga "żądanie" jest przeznaczona: "Ilość". Podczas instalacji tej flagi zażądasz określonego parametru pozycji nomenklatury. Jeśli flaga nie jest ustawiona, nie będzie żadna prośba o wydanie, a gdy pozycja nomenklatury zostanie pobrana, kwota wzrośnie o 1.
W razie potrzeby karta " dodatkowo" Wypełnij pole "podstawa". Z przyciskiem "..." lub klucze F4 wybieramy dozwolone, przez kogo, wydane z książki referencyjnej "Pracownicy organizacji".
Także, jeśli to konieczne, karta " Komisja"(Przewodniczący, skład Komisji). Dane są pobierane z katalogu "Pracownicy organizacji". Na karcie Komisji można użyć przycisku "SELECT SELECT Composition Composition", gdzie można dostarczyć pewną skład Komisji, których podpisy są używane podczas drukowania dokumentów.
Przeprowadzamy dokument (przycisk "OK").
W tym artykule przeanalizujemy procedurę debingowania materiałów w rachunkowości 1C (na przykładzie konfiguracji BP 8.3), a także daj instrukcje krok po kroku do napisania. Po pierwsze, należy rozważyć podejście metodologiczne z punktu widzenia rachunkowości i rachunkowości podatkowej, wówczas procedurę działań użytkownika podczas pisania materiałów w 1C 8.3. Należy zauważyć, że rozpatrywana jest ogólna procedura odpisu materiałów, z wyłączeniem niektórych niuansów sektorowych. Na przykład rozwój, przedsiębiorstwo rolne lub produkcyjne wymaga dodatkowych standardowych dokumentów lub działań do odpisywania materiałów.
Instrukcje metodologiczne
W rachunkowości procedura do obciążenia materiałów jest regulowana przez PBU 5/01 "Rachunkowość dla rezerw materiałów i produkcji". Według pkt 16 niniejszego PBU istnieją trzy opcje zapisu materiałów zorientowanych na materiały:
- koszt każdej jednostki;
- średni koszt;
- koszt po raz pierwszy na nabywanie MPZ (metody FIFO).
W rachunkowości podatkowej, podczas pisania przez materiały, konieczne jest skoncentrowanie się na art. 254 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej, w przypadku gdy określono pkt 8, opcje metody oceny, zorientowane na:
- koszt jednostki zapasów;
- średni koszt;
- koszt pierwszego momentu przejęć (FIFO).
Księgowy powinien być skonsolidowany w polityce rachunkowości wybrany sposób napisania materiałów do rachunkowości i rachunkowości podatkowej. Logiczne jest uproszczenie rachunkowości w obu przypadkach, wybrana jest ta sama metoda. Często używany jest odpis materiałów do średnich kosztów. Koszt kosztów jednostki jest odpowiedni dla niektórych rodzajów branż, w których każda jednostka materiałów jest unikalna, na przykład produkcja biżuterii.
|
Faktury debetowe. |
Konto kredytowe |
Opis okablowania. |
|---|---|---|
|
Odpisywanie materiałów do głównej produkcji |
||
|
Materiały odpisowe do produkcji pomocniczej |
||
|
Materiały odpisowe do ogólnych kosztów produkcji |
||
|
Odpis materiałów do kosztów ogólności |
||
|
Materiały odpisy dotyczące wydatków związanych ze sprzedażą gotowych produktów |
||
|
Usuwanie materiałów, gdy są bezużyteczne |
||
|
Odpisz wartość materiałów, gdy są uszkodzone, kradzież itp. |
||
|
Odpisywanie materiałów utraconych w wyniku klęsk żywiołowych |
Typowe okablowanie do zapisu materiałów
Przed obciążeniem materiałami w 1C 8.3, Ustaw (sprawdź) Odpowiednie ustawienia konta.
Ustawienia zasad księgowania podczas zapisywania materiałów w 1C 8.3
W ustawieniach, znajdując podmenu "Polityka księgowa", aw nim - "metoda oceny MPZ".
Należy tutaj pamiętać o wielu konkretnych cechach charakterystycznych dla konfiguracji 1C 8,3.
- Przedsiębiorstwa w trybie ogólnym mogą wybrać dowolną metodę oceny. Jeśli potrzebna jest metoda przy koszcie jednostki materiału, należy wybrać metodę FIFO.
- Dla przedsiębiorstw uważa się za najbardziej odpowiednią taką metodę jak FIFO. Jeśli uproszczono w wysokości 15%, następnie w 1C 8.3 będzie ścisła instalacja na odpisie materiałów zgodnie z metodą FIFO, a wybór sposobu oszacowania "średniej" będzie niedostępny. Wynika to z osobliwości rachunkowości podatkowej dla tego trybu podatkowego.
- Zwróć uwagę na informacje wspierające 1C, co sugeruje, że tylko średnio, i w żaden sposób inaczej, wystąpi wartość materiału podjętego do przetwarzania (konta 003).
Pisanie materiałów w 1C 8.3
Aby odpisać materiały w programie 1C 8.3, musisz wypełnić i przeprowadzić dokument "wymagań - napowietrzność". Wyszukiwanie ma pewną zmienność, czyli, można go przeprowadzić na dwa sposoby:
- Warehouse \u003d\u003e Wymagania - faktura
- Produkcja \u003d\u003e Wymagania - faktura
Utwórz nowy dokument. W nagłówku dokumentu wybierz magazyn, z którego napisamy materiały. Przycisk Dodaj w dokumencie tworzy wpisy w części tabelarycznej. Dla wygody można użyć przycisku "Wybór", który pozwala zobaczyć pozostałości materiałów w warunkach ilościowych. Ponadto należy zwrócić uwagę na powiązane parametry - karta Konta kosztów i pole wyboru "Kosztowe konta na karcie" Materiały ". Jeśli znak wyboru nie jest zainstalowany, wszystkie pozycje zostaną odpisane na jednym koncie, który jest ustawiony na karcie Konta kosztowe. Domyślnie to konto jest zainstalowane w ustawieniach zasad rachunkowości (zwykle 20 lub 26). Wskaźnik ten można zmienić ręcznie. Jeśli chcesz odpisać materiały na różnych kontach, ustaw pole wyboru, karta konta zniknie, a karta "Materiały" będzie w stanie zainstalować niezbędne okablowanie.
Ekran formularza jest pokazany poniżej po naciśnięciu przycisku "Wybór". Dla wygody pracy, aby zobaczyć tylko te pozycje, które są rzeczywiste pozostałości, upewnij się, że przycisk "Tylko pozostałości" jest naciśnięty. Wybieramy wszystkie niezbędne pozycje, a następnie kliknij myszą, wchodzą do sekcji "Wybierz pozycje". Następnie kliknij przycisk "Przenieś do dokumentu".
Wszystkie wybrane pozycje będą wyświetlane w tabularnej części naszego dokumentu do odpisów. Należy pamiętać, że parametr "Konto kosztów" jest włączone, a z wybranych pozycji "Skoczył jabłko" jest odpisany na 20. wyniku, a "woda pitna" - na 25..
Ponadto pamiętaj, aby wypełnić sekcję "Koszt dział", "Nomenklature Group" i "Krótki koszt". Pierwsze dwa stają się dostępne w dokumentach, jeśli ustawienia są ustawione w parametrach systemu ", aby zachować koszty księgowe dla podziałów - użycie kilku grup nomenklatury". Nawet jeśli zachowujesz rekordy w małej organizacji, gdzie nie ma działów na temat grup nomenklatury, zainstalujesz pozycję "Grupa Nomenklaturze ogólnej" w odniesieniu i wybierz go w dokumentach, w przeciwnym razie problemy mogą pojawić się podczas zamykania miesiąca. W większych przedsiębiorstwach prawidłowa konserwacja tej analityki pozwoli szybko otrzymać niezbędne raporty o koszt. Dział kosztów może być warsztatem, działką, oddzielnym sklepem itp., Według którego konieczne jest zbieranie kosztów.
Grupa nomenklatury jest związana z typami produktów. Grupy nomenklatury odzwierciedlają ilość przychodów. Jednocześnie na przykład, jeśli różne warsztaty wytwarzają te same produkty, należy wskazać jedną grupę nomenklatury. Jeśli chcemy zobaczyć oddzielnie kwotę przychodów i kwotę kosztów dla różnych rodzajów produktów, takich jak czekolada cukierki i karmel, należy zainstalować różne grupy nomenklatury, gdy surowce są opuszczone w produkcji. Określając artykuły dotyczące kosztów, skup się na przynajmniej kodu podatkowego, tj. Możesz określić elementy "koszty materiałów", "koszty pracy" itp. Lista ta może być rozszerzona w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.
Po określeniu wszystkich niezbędnych parametrów kliknij przycisk "Postępowanie i Zamknij". Teraz widać okablowanie.
Dzięki dalszej księgowości, jeśli chcesz napisać podobny wymóg, nie możesz utworzyć nowego dokumentu, ale wykonać kopię, przy użyciu standardowych funkcji programu 1C 8,3.
Średnie algorytmy obliczeniowe
Algorytm do obliczania średniej ceny, na przykładzie pozycji "Apple Pottle". Przed pisaniem było dwie przylogi tego materiału:
80 kg x 1 200 RUB \u003d 96 000 RUB
Średnia całkowita w momencie odpisywania jest równa (100 000 + 96 000) / (100 + 80) \u003d 1088, 89 rubli.
Mnożymy tę kwotę o 120 kg i otrzymujemy 130 666.67 rubli.
W momencie odpisu używaliśmy tak zwanej średniej ruchomej.
Następnie po otrzymaniu odpisu:
50 kg x 1 100 RUB \u003d 55 000 RUB.
Średnia średnia ważona miesięcznie jest równa:
(100 000 + 96 000 + 55 000) / (100 + 80 + 50) \u003d 1091.30 rubli.
Jeśli pomnożasz go na 120, otrzymujemy 130 956,52.
Różnica 130 956, 52 - 130 666, 67 \u003d 289, 86 zostanie zapisana podczas zamykania miesiąca podczas wykonywania regulacji regulacyjnej regulacji wartości nomenklatury (różnica w 1 kopieje. Z obliczonego pojawiła się w 1C podczas zaokrąglania ).
W tym przypadku koszt wydatków na miesiąc będzie następujący:
100 kg x 1 000 RUB \u003d 100 000 RUB
20 kg x 1 200 RUB \u003d 24 000 RUB
Łącznie łącznie 124 000 rubli.
Ważny dodatek
Tworzenie wymagań dotyczących faktury i ich zastosowanie wymaga wdrożenia ważnego stanu: wszystkie materiały odpisane z magazynu muszą być wydawane do produkcji w tym samym miesiącu, czyli odpisu ich całkowitego kosztu kosztów jest poprawny. W rzeczywistości nie zawsze się dzieje. W tym przypadku przeniesienie materiałów z magazynu głównego powinno być odzwierciedlone jako przemieszczanie między magazynami, do oddzielnego podpozycji konta 10, lub jako opcja, w oddzielnym magazynie na tym samym podszycie, na którym jest brana pod uwagę. W tym przypadku materiały na kosztach powinny być zapisywane jako ustawę o materiałach odpisujących, wskazując rzeczywistą użytą kwotę.
Opcja aktu drukowanego na papierze powinna zostać zatwierdzona w zasadach rachunkowości. W 1C w tym celu przewidziano dokument "Raport zastępczy", przez który zgodnie z wytworzonym produktami, możliwe jest napisanie materiałów ręcznie, lub jeśli wykonane są standardowe produkty, specyfikacja została wykonana z wyprzedzeniem o 1 jednostka produktów. Następnie, określając ilość gotowych produktów, wymagana ilość materiału zostanie obliczona automatycznie. Bardziej szczegółowo o tej wersji pracy zostanie opisany w następnym artykule, w którym takie szczególne przypadki napisania materiałów, takich jak rachunkowość kombinezon i odpis w produkcji surowców adamaszku.
W tym artykule rozważamy szczegółowo instrukcje krok po kroku, jak prowadzić rekordy i materiały odpisów w 1C 8.3 z konta 10. Wybór dokumentu do rozliczania materiałów zależy od celu tego zapisu poza:
- Aby przenieść zarówno własne, jak i materiały Davali w produkcji lub operacji, konieczne jest użycie dokumentu "Wymagania". Przykłady takich TMTS - artykuły papiernicze, części samochodowe, różne ibes, materiały budowlane itp.
- W przypadku, gdy konieczne jest napisanie materiałów, które wszedł w ruinę lub faktycznie brakuje, ale te wymienione w programie, musisz użyć "odpisu towarów".
Materiały odpisów w produkcji
W menu "Produkcja" wybierz "Napowietrzne wymagania".
Utwórz nowy dokument i w jej nagłówku dokumentu określ magazyn lub jednostkę (w zależności od ustawień). W przypadku, gdy trzeba odzwierciedlić każdy rodzaj produkcji, ustaw "Konta kosztów na karcie Materiały. Po tym dodatkowe głośniki pojawią się w części tabeli materiałów, które będą musiały być wypełnione:
- Konto kosztowe. Według wartości w tej kolumnie przeprowadza się wydatki na zapisanie.
- Poddział. Określ urządzenie, do którego te koszty zostaną odpisane.
- Koszty artykułu.
Na karcie tabelarycznej na karcie Materiały wymieniono wszystkie te, które muszą być odpisane z liczbą ilości. Złe materiały powinny być dostępne na koncie 10.
Po wypełnianiu dokumentu wydasz go. W rezultacie utworzono okablowanie, napisanie materiałów do produkcji zgodnie z kontami określonymi w części tabeli:
- DT 26 - CT 10.01.
Formularze drukowania tego dokumentu znajdują się w menu "Drukuj" w dość części.
Odpis materiałów papeterii w 1C 8.3 Rozważany w tym filmie:
Zapisz materiały Davala
Aby odzwierciedlić odpis z materiałów klienta na schemacie Davalch w 1C, przejdź do odpowiedniej karty tego dokumentu. Na nim określ klient i dodaj niezbędne pozycje nomenklatury z liczbą w części tabelarycznej. a transmisje zostaną napełnione automatycznie (003.01 i 003.02).
Wydajmy dokument i otwórzmy ruch. Należy pamiętać, że w dobrze () operacja ta nie jest brana pod uwagę ze względu na fakt, że nie wpływa na uznawanie dochodów i wydatków.
Dokument "Odpis towarów"
Ten dokument jest tworzony z menu "Magazyn" - "".
Wypełnij nagłówek dokumentu, określając urządzenie lub magazyn, na którym są odpisywane towary. Po wystąpieniu odpisu, gdy zostanie wykryty niedobór inwentaryzacji, link do niego jest również konieczne, aby określić w nagłówku dokumentu. Jeśli towary, które pojawiły się w ruinach, są odpisane, nie określaj niczego w tej dziedzinie.
Stół jest napełniony ręcznie. Jeśli określono inwentaryzację, dodaj towary, można automatycznie używać przycisku "Wypełnić".
W przeciwieństwie do poprzedniego dokumentu, ruch utworzono na koncie 94 - "niedobory i straty przed uszkodzeniem wartości".
Odpis zepsutych TMT i omówionych w tym filmie:
W oparciu o ten dokument z menu Drukuj możesz tworzyć akt odpisu towarów i Torg-16.
Dość często pytamy o to, jak wziąć pod uwagę wartości materialne o wartościach do 40 tysięcy rubli? Według ust. 5 PBU 6/01 "Rachunkowość dla środków trwałych" mogą one być odzwierciedlone w składzie rezerw materiałów i produkcji. Oczywiście jest znacznie bardziej opłacalny, aby włączyć koszt tego TMC do wydatków na raz, a nie zakrzyczeć amortyzacji. Ale pewne pozycje nomenklatury są dość cennym własnością. Na przykład urządzenia biurowe i domowe często wpadają w tę kategorię: laptopy, drukarki, telewizory, lodówki itp. Po prostu napisz je jako zwykłe materiały, "Ręka nie wzrasta". Chciałbym wziąć pod uwagę tę właściwość w kontekście materiałów i osób odpowiedzialnych i kontrolować jego obecność. Jak zorganizować taką księgowość w programie 1C: Enterprise Rachunkowość 8 Edycja 3.0?
Przede wszystkim odzwierciedlają przybycie TMT.
Utwórz dokument z typem "towarów (fakturę)", jako opis księgowania, wskazujemy 10,09
Jeśli w dokumencie nie ma głośników, aby wybrać konta konta konta, musisz nieznacznie zmienić ustawienia programu. Szczegółowo o tym opowiadałem w artykule, dlaczego w dokumentach 1C 8 nie widać kont księgowych?
Po przyjęciu utworzono następujące ruchy kont kont.
Następnie konieczne jest przeniesienie TMC do działania i napisanie kosztów kosztów. Ale najpierw musisz upewnić się, że program zawiera niezbędną funkcjonalność. Przejdź do zakładki "Oczywiście".
W sekcji "Rezerwy" ustawiamy pole wyboru "Kombinezony i specjalne usługi".
Następnie zamykamy formularz, przejdź do zakładki "Warehouse" i wybierz element "Transfer materiałów".
Wypełnij zakładkę "Zapasy i akcesoria domowe".
Co musisz określić w "sposób odbicia wydatków" w kolumnie?
Tutaj wybrany jest element tej samej nazwy, zawierający informacje o koncie kosztowym i podkonsecie, które musisz odpisywać koszt TMC.
Możesz wybrać istniejący sposób lub dodać nowy.
Wykonujemy dokument i widzimy następujące ruchy na rachunkach.
Jednocześnie z włączeniem wartości TMT nomenklatura jest umieszczana na koncie Offline MC.04, która jest rejestrowana w kontekście materiałów i osób odpowiedzialnych.
W dowolnym momencie na tym koncie możesz utworzyć działające oświadczenie zewnętrzne i zobaczyć materiały działające.
Gdy konieczne jest w końcu zapisanie TMC, na przykład, z powodu awarii lub fizycznego zużycia, musisz użyć dokumentu "odpisywanie materiałów z eksploatacji".
W tym przypadku zostanie utworzona okablowanie powrotne na koncie MC.04.
Wartości towarowe i materialne (TMTS) to materiały, które organizacje stosują do potrzeb gospodarstw domowych i do produkcji produktów. Rachunkowość materiałów w 1C 8.3 Rachunkowość prowadzi się przez typ TMC na różnych podpozytach otwartych na koncie 10 "Materiały". Tutaj przeczytaj szczegółowo o rejestracji TMC w 1C 8.3 z instrukcjami krok po kroku.
Przeczytaj w artykule:
Rachunkowość TMC w 1C 8.3 jest podzielona na dwa główne etapy - przyjęcie i odpis. Odbiór materiałów w 1C 8.3 jest wydawany przez dokument "Patch na otrzymaniu towarów". Odpisy robione na różne sposoby w zależności od charakteru usuwania materiałów. W tym artykule powiemy, jak odpisać materiały w produkcji. Przeczytaj później, jak w 6 krokach, aby uczynić rozliczanie materiałów w rachunkowości 1C 8.3.
Przybycie materiałów w 1C 8.3
Krok 1. Utwórz w 1C 8,3 TMC Przyjazd
Przejdź do sekcji "Zakupy" (1) i kliknij link "Pokwitowanie (działania, nad głową)" (2). Okno zostanie otwarte, aby utworzyć fakturę do materiałów.W otwartym oknie kliknij przycisk "Przyjazd" (3) i kliknij "Towary (napowietrzne" link "(4). Forma faktury do napełniania otworzy się. 
Krok 2. Wypełnij wymagania faktury przy przyjęciu TMC w 1C 8.3
W formie faktury określ:- twoja organizacja (1);
- dostawca materiałów (2);
- który magazyn otrzymał materiały (3);
- szczegóły umowy z dostawcą TMC (4);
- numer i data faktury (5).
Krok 3. Wypełnij materiałową część napowietrznej w 1C 8,3
Kliknij "Dodaj" (1) i kliknij link "Pokaż wszystkie" (2). Pojawi się katalog nomenklaturze.
W tym katalogu wybierz materiał (3), który wprowadziłeś. Następnie określ na fakturze:
- ilość (4). Określ liczbę materiałów otrzymanych do magazynu;
- cena od faktury (Aktualizacja) od Dostawcy (5);
- stawka VAT z faktury (Aktualizacja) od Dostawcy (6).
Teraz w rachunkowości 1C 8.3 pojawił się rekordy debetu konta 10 "materiał". Aby zobaczyć okablowanie na utworzonej faktury, kliknij przycisk "DTTT" (9).
W oknie okiennym jest jasne, że materiał jest zaksięgowany na rachunek 10.01 "Surowce i materiały" (10). Również na temat debetu konta 19.03 "VAT na nabytym materiale i rezerwy przemysłowe" (11) odzwierciedla otrzymanie VAT. Odpowiedni do tych kont z kontem 60.01 "Obliczenia z dostawcami i wykonawcami" (12). 
Dekoracja zdobiąca otrzymania materiałów, obecnie następny etap jest odpisem.
Pisanie materiałów w 1C 8.3
Krok 1. Subskrybuj 1C 8.3 Wymagania - faktura
Aby odpisać materiały do \u200b\u200bkosztów produkcji w 1C 8.3 Wykorzystaj fakturę wymagań. Aby utworzyć ten dokument, przejdź do sekcji "Produkcja" (1) i kliknij link "Wymagania wymagań" (2). Okno zostanie otwarte, aby utworzyć dokument.
W oknie otwiera się, określić:
- twoja organizacja (3);
- data wakacji materiałów w produkcji (4);
- magazyn, z którego odpisują materiały (5).
Krok 2. Wypełnij część materiału na fakturę żądania
W zakładce "Materiały" (1) Dodaj TMT, aby odpisać. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj (2). Następnie wybierz Materiał (3) w podręczniku "Nomenklatura", która jest odpisywana w produkcji i określić jego ilość (4). Konto kosztowe (5) Domyślnie Ustawienia 20.01 "Podstawowa produkcja". W razie potrzeby umieść kolejne konto kosztów w tej dziedzinie. W polu "Nomenklature Group" (6) Wybierz grupę do zapisu materiałów. Grupy te łączą różne rodzaje produktów, takich jak "meble", "okna", "drzwi". W dziedzinie "artykułów kosztów" (7) wybierz odpowiedni artykuł, na przykład "główne koszty produkcji".Do refleksji w rachunkowości za zapisanie materiałów w produkcji kliknij "Napisz" (8) i "Postępowanie" (9). Teraz w rachunkowości są rekordy:
Debet 20 Kredyt 10
- materiały odpisu w produkcji 
Krok 3. Wydrukuj 1C 8.3 Wymagania - faktura
Aby wydrukować dokument, kliknij przycisk "Drukuj" (1) i kliknij link "Wymagania napowietrzne (M-11)" (2). Otworzy się formularz druku.
Kliknij "Drukuj" (3), aby wysłać drukarkę zapotrzebowania na fakturę.
Subskrybuj dokument od osób fizycznych i odpowiedzialnych. W sekcji "Zwolnijmy" jego podpis stawia sklepikarza, który dał towary. W sekcji "dostał" osoba, która zaakceptowała towary do znaków sklepów produkcyjnych.
